| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 10 956 104 Kč | 25,3 % | 9 834 203 Kč | 26,1 % | 89,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 2 608 143 | 2 287 156 | 87,7 % | |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 8 347 961 | 7 547 047 | 90,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 430 000 | 469 897 | 109,3 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 58 000 | 58 000 | 100,0 % |
| 5024 | Odstupné | 0 | 54 552 | |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 90 000 | 122 318 | 135,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000 | 44 392 | 126,8 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 | 16 020 | 200,3 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 221 900 | 214 847 | 96,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 88 000 | 32 543 | 37,0 % |
| 5153 | Plyn | 730 643 | 475 666 | 65,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 1 149 040 | 1 135 036 | 98,8 % |
| 5164 | Nájemné | 20 000 | 7 229 | 36,1 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 242 000 | 203 038 | 83,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 455 300 | 307 710 | 67,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 290 712 | 261 257 | 89,9 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 | 22 081 | 61,3 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000 | 17 248 | 86,2 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 | 299 475 | 59,9 % |
| 6121 | Stavby | 6 498 509 | 6 012 503 | 92,5 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 80 000 | 79 390 | 99,2 % |
| 6130 | Pozemky | 3 000 | 1 000 | 33,3 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 8 971 000 | 1 557 844 | 1 557 844 | 17,4 % |
| 2025 | Únor | 9 076 000 | 2 369 149 | 3 926 993 | 43,3 % |
| 2025 | Březen | 9 288 976 | 649 851 | 4 576 844 | 49,3 % |
| 2025 | Duben | 9 323 976 | 406 292 | 4 983 136 | 53,4 % |
| 2025 | Květen | 9 363 622 | 629 749 | 5 612 885 | 59,9 % |
| 2025 | Červen | 9 456 765 | 630 645 | 6 243 530 | 66,0 % |
| 2025 | Červenec | 9 524 805 | 1 193 861 | 7 437 391 | 78,1 % |
| 2025 | Srpen | 10 884 881 | 605 317 | 8 042 708 | 73,9 % |
| 2025 | Září | 10 956 104 | 419 498 | 8 462 206 | 77,2 % |
| 2025 | Říjen | 10 956 104 | 634 823 | 9 097 029 | 83,0 % |
| 2025 | Listopad | 10 956 104 | 298 652 | 9 395 682 | 85,8 % |
| 2025 | Prosinec | 10 956 104 | 438 521 | 9 834 203 | 89,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 1 513 783 | 1 389 916 | 91,8 % |
| 2019 | 1 871 493 | 1 871 493 | 100,0 % |
| 2020 | 2 105 600 | 2 105 600 | 100,0 % |
| 2021 | 2 370 550 | 2 369 635 | 100,0 % |
| 2022 | 6 647 349 | 6 647 349 | 100,0 % |
| 2023 | 24 076 104 | 17 558 418 | 72,9 % |
| 2024 | 40 748 500 | 38 885 506 | 95,4 % |
| 2025 | 10 956 104 | 9 834 203 | 89,8 % |
| 2026 | 10 257 000 | 1 979 862 | 19,3 % |