| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 987 000 Kč | 2,3 % | 689 815 Kč | 1,8 % | 69,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | Činnosti knihovnické | 557 000 | 631 058 | 113,3 % | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 380 000 | 43 157 | 11,4 % | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 50 000 | 15 600 | 31,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 270 000 | 341 962 | 126,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 34 000 | 26 800 | 78,8 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 63 302 | 86 860 | 137,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 24 000 | 30 777 | 128,2 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 50 000 | 53 520 | 107,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 74 000 | 63 444 | 85,7 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 27 700 | 15 037 | 54,3 % |
| 5153 | Plyn | 12 000 | 10 919 | 91,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 | 12 544 | 104,5 % |
| 5161 | Poštovní služby | 300 | 544 | 181,3 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 | 3 699 | 123,3 % |
| 5164 | Nájemné | 12 000 | 0 | 0,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 0 | 0,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 9 000 | 7 284 | 80,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 198 | 14 022 | 92,3 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 000 | 0 | 0,0 % |
| 5173 | Cestovné | 1 500 | 612 | 40,8 % |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 | 3 035 | 60,7 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 12 000 | 12 705 | 105,9 % |
| 6121 | Stavby | 350 000 | 6 050 | 1,7 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 958 000 | 38 925 | 38 925 | 4,1 % |
| 2025 | Únor | 958 000 | 45 672 | 84 597 | 8,8 % |
| 2025 | Březen | 958 000 | 45 339 | 129 936 | 13,6 % |
| 2025 | Duben | 958 000 | 53 489 | 183 425 | 19,1 % |
| 2025 | Květen | 987 000 | 128 395 | 311 820 | 31,6 % |
| 2025 | Červen | 987 000 | 47 394 | 359 215 | 36,4 % |
| 2025 | Červenec | 987 000 | 63 264 | 422 478 | 42,8 % |
| 2025 | Srpen | 987 000 | 42 137 | 464 615 | 47,1 % |
| 2025 | Září | 987 000 | 41 810 | 506 425 | 51,3 % |
| 2025 | Říjen | 987 000 | 46 436 | 552 861 | 56,0 % |
| 2025 | Listopad | 987 000 | 48 999 | 601 860 | 61,0 % |
| 2025 | Prosinec | 987 000 | 87 955 | 689 815 | 69,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 432 820 | 432 824 | 100,0 % |
| 2012 | 383 510 | 383 512 | 100,0 % |
| 2013 | 461 593 | 461 593 | 100,0 % |
| 2014 | 443 635 | 443 635 | 100,0 % |
| 2015 | 247 612 | 227 947 | 92,1 % |
| 2016 | 240 196 | 240 466 | 100,1 % |
| 2017 | 175 971 | 175 971 | 100,0 % |
| 2018 | 218 922 | 201 849 | 92,2 % |
| 2019 | 664 664 | 664 664 | 100,0 % |
| 2020 | 1 016 622 | 1 015 212 | 99,9 % |
| 2021 | 1 597 031 | 1 601 912 | 100,3 % |
| 2022 | 1 128 132 | 1 128 132 | 100,0 % |
| 2023 | 1 039 497 | 509 174 | 49,0 % |
| 2024 | 1 227 600 | 887 520 | 72,3 % |
| 2025 | 987 000 | 689 815 | 69,9 % |
| 2026 | 802 000 | 216 701 | 27,0 % |