| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 729 580 Kč | 4,0 % | 1 299 370 Kč | 3,5 % | 75,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 270 000 | 341 962 | 126,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 34 000 | 26 800 | 78,8 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 63 302 | 86 860 | 137,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 24 000 | 30 777 | 128,2 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 110 000 | 113 020 | 102,7 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 74 000 | 99 944 | 135,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 77 700 | 33 924 | 43,7 % |
| 5153 | Plyn | 12 000 | 10 919 | 91,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 | 12 544 | 104,5 % |
| 5161 | Poštovní služby | 300 | 544 | 181,3 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 | 3 699 | 123,3 % |
| 5164 | Nájemné | 12 000 | 0 | 0,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 0 | 0,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 9 000 | 7 284 | 80,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 106 778 | 60 263 | 56,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 301 000 | 294 490 | 97,8 % |
| 5173 | Cestovné | 1 500 | 612 | 40,8 % |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 | 6 733 | 67,3 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 51 000 | 48 240 | 94,6 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 190 000 | 102 000 | 53,7 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 12 000 | 12 705 | 105,9 % |
| 6121 | Stavby | 350 000 | 6 050 | 1,7 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 1 625 580 | 45 365 | 45 365 | 2,8 % |
| 2025 | Únor | 1 625 580 | 50 699 | 96 065 | 5,9 % |
| 2025 | Březen | 1 625 580 | 52 884 | 148 949 | 9,2 % |
| 2025 | Duben | 1 625 580 | 74 197 | 223 146 | 13,7 % |
| 2025 | Květen | 1 654 580 | 157 256 | 380 402 | 23,0 % |
| 2025 | Červen | 1 729 580 | 372 419 | 752 822 | 43,5 % |
| 2025 | Červenec | 1 729 580 | 64 293 | 817 114 | 47,2 % |
| 2025 | Srpen | 1 729 580 | 48 456 | 865 570 | 50,0 % |
| 2025 | Září | 1 729 580 | 64 410 | 929 980 | 53,8 % |
| 2025 | Říjen | 1 729 580 | 56 494 | 986 475 | 57,0 % |
| 2025 | Listopad | 1 729 580 | 107 851 | 1 094 325 | 63,3 % |
| 2025 | Prosinec | 1 729 580 | 205 045 | 1 299 370 | 75,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 458 450 | 458 458 | 100,0 % |
| 2012 | 503 691 | 503 693 | 100,0 % |
| 2013 | 656 533 | 656 533 | 100,0 % |
| 2014 | 636 922 | 636 922 | 100,0 % |
| 2015 | 497 557 | 485 072 | 97,5 % |
| 2016 | 480 285 | 480 555 | 100,1 % |
| 2017 | 565 443 | 605 443 | 107,1 % |
| 2018 | 752 042 | 723 769 | 96,2 % |
| 2019 | 1 088 011 | 1 088 011 | 100,0 % |
| 2020 | 1 338 948 | 1 332 938 | 99,6 % |
| 2021 | 1 977 574 | 1 982 455 | 100,2 % |
| 2022 | 1 707 722 | 1 707 722 | 100,0 % |
| 2023 | 1 592 997 | 899 720 | 56,5 % |
| 2024 | 1 929 600 | 1 322 242 | 68,5 % |
| 2025 | 1 729 580 | 1 299 370 | 75,1 % |
| 2026 | 1 172 000 | 245 928 | 21,0 % |