| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 24 081 612 Kč | 55,5 % | 21 609 378 Kč | 57,4 % | 89,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 608 000 | 2 882 285 | 110,5 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 92 000 | 84 800 | 92,2 % |
| 5024 | Odstupné | 0 | 54 552 | |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 630 302 | 718 210 | 113,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 234 000 | 259 894 | 111,1 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 38 000 | 35 456 | 93,3 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 110 000 | 113 020 | 102,7 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 501 601 | 479 630 | 95,6 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 311 500 | 243 893 | 78,3 % |
| 5153 | Plyn | 742 643 | 486 585 | 65,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 1 161 040 | 1 147 580 | 98,8 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 | 93 938 | 93,9 % |
| 5161 | Poštovní služby | 300 | 544 | 181,3 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 | 3 699 | 123,3 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 800 | 3 019 | 107,8 % |
| 5164 | Nájemné | 57 000 | 21 813 | 38,3 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 040 477 | 281 446 | 27,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 11 000 | 2 420 | 22,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 9 000 | 7 284 | 80,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 021 077 | 3 450 434 | 85,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 872 712 | 585 739 | 67,1 % |
| 5173 | Cestovné | 1 500 | 612 | 40,8 % |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 | 6 733 | 67,3 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 51 000 | 48 240 | 94,6 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 250 000 | 245 000 | 98,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 904 000 | 3 072 429 | 105,8 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 326 150 | 326 150 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 | 22 081 | 61,3 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 102 000 | 108 031 | 105,9 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 | 299 475 | 59,9 % |
| 6121 | Stavby | 7 268 509 | 6 312 715 | 86,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 80 000 | 79 390 | 99,2 % |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 | 130 281 | |
| 6130 | Pozemky | 6 000 | 2 000 | 33,3 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 22 264 880 | 2 078 023 | 2 078 023 | 9,3 % |
| 2025 | Únor | 22 369 880 | 3 003 923 | 5 081 947 | 22,7 % |
| 2025 | Březen | 22 582 856 | 1 330 835 | 6 412 782 | 28,4 % |
| 2025 | Duben | 22 617 856 | 1 338 441 | 7 751 222 | 34,3 % |
| 2025 | Květen | 22 686 502 | 1 552 874 | 9 304 097 | 41,0 % |
| 2025 | Červen | 23 613 198 | 2 133 588 | 11 437 684 | 48,4 % |
| 2025 | Červenec | 23 681 238 | 2 072 777 | 13 510 461 | 57,1 % |
| 2025 | Srpen | 24 010 389 | 1 873 889 | 15 384 350 | 64,1 % |
| 2025 | Září | 24 081 612 | 1 322 486 | 16 706 836 | 69,4 % |
| 2025 | Říjen | 24 081 612 | 1 539 951 | 18 246 787 | 75,8 % |
| 2025 | Listopad | 24 081 612 | 1 270 767 | 19 517 555 | 81,0 % |
| 2025 | Prosinec | 24 081 612 | 2 091 824 | 21 609 378 | 89,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |