| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 6 100 500 Kč | 8,0 % | 5 423 288 Kč | 7,6 % | 88,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 537 500 | 2 502 446 | 98,6 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 77 000 | 68 130 | 88,5 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 625 000 | 591 707 | 94,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 225 000 | 214 727 | 95,4 % |
| 5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 25 000 | 20 850 | 83,4 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 000 | 6 027 | 86,1 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 9 000 | 2 470 | 27,4 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 83 500 | 26 246 | 31,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 73 000 | 39 688 | 54,4 % |
| 5153 | Plyn | 260 000 | 182 170 | 70,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 | 130 612 | 43,5 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 000 | 6 577 | 54,8 % |
| 5161 | Poštovní služby | 15 000 | 7 023 | 46,8 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 60 000 | 49 666 | 82,8 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 225 500 | 224 582 | 99,6 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 349 000 | 341 948 | 98,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 32 000 | 12 410 | 38,8 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 403 500 | 403 434 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 287 500 | 247 071 | 85,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 90 000 | 29 755 | 33,1 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 45 000 | 4 625 | 10,3 % |
| 5173 | Cestovné | 38 000 | 275 | 0,7 % |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 | 30 113 | 86,0 % |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 500 | 178 | 35,6 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 16 000 | 16 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 15 000 | 15 000 | 100,0 % |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 500 | 100 | 20,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 98 000 | 96 327 | 98,3 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 74 000 | 73 904 | 99,9 % |
| 6121 | Stavby | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 80 000 | 79 227 | 99,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 6 111 000 | 382 178 | 382 178 | 6,3 % |
| 2024 | Únor | 6 111 000 | 521 024 | 903 202 | 14,8 % |
| 2024 | Březen | 6 111 000 | 405 207 | 1 308 408 | 21,4 % |
| 2024 | Duben | 6 111 000 | 624 142 | 1 932 550 | 31,6 % |
| 2024 | Květen | 6 100 500 | 364 585 | 2 297 135 | 37,7 % |
| 2024 | Červen | 6 100 500 | 348 802 | 2 645 938 | 43,4 % |
| 2024 | Červenec | 6 100 500 | 587 621 | 3 233 559 | 53,0 % |
| 2024 | Srpen | 6 100 500 | 323 829 | 3 557 387 | 58,3 % |
| 2024 | Září | 6 100 500 | 498 568 | 4 055 955 | 66,5 % |
| 2024 | Říjen | 6 100 500 | 518 909 | 4 574 864 | 75,0 % |
| 2024 | Listopad | 6 100 500 | 417 655 | 4 992 520 | 81,8 % |
| 2024 | Prosinec | 6 100 500 | 430 769 | 5 423 288 | 88,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 999 466 | 1 966 311 | 98,3 % |
| 2012 | 2 043 633 | 2 011 238 | 98,4 % |
| 2013 | 3 033 024 | 3 033 024 | 100,0 % |
| 2014 | 2 634 434 | 2 634 434 | 100,0 % |
| 2015 | 2 501 289 | 2 369 392 | 94,7 % |
| 2016 | 2 819 403 | 2 818 983 | 100,0 % |
| 2017 | 2 661 575 | 2 660 603 | 100,0 % |
| 2018 | 3 357 634 | 3 106 472 | 92,5 % |
| 2019 | 3 876 663 | 3 876 663 | 100,0 % |
| 2020 | 4 892 150 | 4 970 279 | 101,6 % |
| 2021 | 9 538 073 | 9 565 634 | 100,3 % |
| 2022 | 6 905 686 | 6 905 686 | 100,0 % |
| 2023 | 5 725 906 | 5 230 805 | 91,4 % |
| 2024 | 6 100 500 | 5 423 288 | 88,9 % |
| 2025 | 6 354 300 | 5 406 454 | 85,1 % |
| 2026 | 6 855 000 | 1 325 781 | 19,3 % |