| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 37 278 500 Kč | 49,1 % | 36 044 975 Kč | 50,5 % | 96,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 50 000 | 40 481 | 81,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 500 | 49 756 | 98,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 62 500 | 40 683 | 65,1 % |
| 5153 | Plyn | 681 000 | 680 683 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 445 000 | 343 270 | 77,1 % |
| 5164 | Nájemné | 20 000 | 11 960 | 59,8 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 309 500 | 136 712 | 44,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 102 500 | 69 203 | 67,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 56 500 | 19 892 | 35,2 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 | 25 136 | 69,8 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 420 000 | 419 265 | 99,8 % |
| 6121 | Stavby | 35 045 000 | 34 207 935 | 97,6 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 14 826 000 | 3 900 835 | 3 900 835 | 26,3 % |
| 2024 | Únor | 14 826 000 | 276 999 | 4 177 834 | 28,2 % |
| 2024 | Březen | 14 826 000 | 3 653 652 | 7 831 486 | 52,8 % |
| 2024 | Duben | 32 526 000 | 5 202 735 | 13 034 220 | 40,1 % |
| 2024 | Květen | 32 526 000 | 7 700 801 | 20 735 021 | 63,7 % |
| 2024 | Červen | 32 526 000 | 1 686 665 | 22 421 686 | 68,9 % |
| 2024 | Červenec | 32 526 000 | 4 424 162 | 26 845 848 | 82,5 % |
| 2024 | Srpen | 35 858 500 | 2 882 617 | 29 728 465 | 82,9 % |
| 2024 | Září | 35 858 500 | 398 213 | 30 126 677 | 84,0 % |
| 2024 | Říjen | 35 858 500 | 4 288 006 | 34 414 684 | 96,0 % |
| 2024 | Listopad | 37 258 500 | 288 813 | 34 703 497 | 93,1 % |
| 2024 | Prosinec | 37 278 500 | 1 341 478 | 36 044 975 | 96,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 1 064 749 | 1 027 502 | 96,5 % |
| 2019 | 1 530 216 | 1 530 216 | 100,0 % |
| 2020 | 1 495 961 | 1 495 961 | 100,0 % |
| 2021 | 1 125 290 | 1 124 765 | 100,0 % |
| 2022 | 4 076 967 | 4 076 967 | 100,0 % |
| 2023 | 20 484 104 | 14 827 554 | 72,4 % |
| 2024 | 37 278 500 | 36 044 975 | 96,7 % |
| 2025 | 8 347 961 | 7 547 047 | 90,4 % |
| 2026 | 7 670 000 | 1 048 334 | 13,7 % |