| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 470 000 Kč | 4,6 % | 2 840 530 Kč | 4,0 % | 81,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 3 420 000 | 2 840 530 | 83,1 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 380 000 | 361 002 | 95,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 95 000 | 89 535 | 94,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000 | 32 489 | 92,8 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 | 4 608 | 57,6 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 | 61 051 | 101,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 62 000 | 50 098 | 80,8 % |
| 5153 | Plyn | 1 580 000 | 1 077 900 | 68,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 830 000 | 829 677 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 260 000 | 257 670 | 99,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 90 000 | 59 946 | 66,6 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000 | 16 555 | 82,8 % |
| 6121 | Stavby | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 3 110 000 | 212 045 | 212 045 | 6,8 % |
| 2024 | Únor | 3 270 000 | 334 825 | 546 870 | 16,7 % |
| 2024 | Březen | 3 270 000 | 513 338 | 1 060 207 | 32,4 % |
| 2024 | Duben | 3 270 000 | 253 039 | 1 313 246 | 40,2 % |
| 2024 | Květen | 3 270 000 | 282 825 | 1 596 071 | 48,8 % |
| 2024 | Červen | 3 270 000 | 289 222 | 1 885 293 | 57,7 % |
| 2024 | Červenec | 3 270 000 | 255 684 | 2 140 977 | 65,5 % |
| 2024 | Srpen | 3 470 000 | 100 203 | 2 241 180 | 64,6 % |
| 2024 | Září | 3 470 000 | 132 566 | 2 373 746 | 68,4 % |
| 2024 | Říjen | 3 470 000 | 153 720 | 2 527 466 | 72,8 % |
| 2024 | Listopad | 3 470 000 | 154 350 | 2 681 816 | 77,3 % |
| 2024 | Prosinec | 3 470 000 | 158 714 | 2 840 530 | 81,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | |
| 2012 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | |
| 2015 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 0 | |
| 2018 | 449 034 | 362 414 | 80,7 % |
| 2019 | 341 277 | 341 277 | 100,0 % |
| 2020 | 609 640 | 609 640 | 100,0 % |
| 2021 | 1 245 260 | 1 244 870 | 100,0 % |
| 2022 | 2 570 382 | 2 570 382 | 100,0 % |
| 2023 | 3 592 000 | 2 730 863 | 76,0 % |
| 2024 | 3 470 000 | 2 840 530 | 81,9 % |
| 2025 | 2 608 143 | 2 287 156 | 87,7 % |
| 2026 | 2 587 000 | 931 529 | 36,0 % |