| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 221 223 Kč | 6,2 % | 2 678 720 Kč | 5,8 % | 83,2 % |
| Výdaje | 3 470 000 Kč | 4,6 % | 2 840 530 Kč | 4,0 % | 81,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3613 | Nebytové hospodářství | 3 221 223 | 2 678 720 | 3 470 000 | 2 840 530 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 590 000 | 434 192 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 1 500 000 | 1 113 305 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 131 223 | 1 131 223 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 380 000 | 361 002 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 95 000 | 89 535 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000 | 32 489 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 | 4 608 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 | 61 051 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 62 000 | 50 098 | ||
| 5153 | Plyn | 1 580 000 | 1 077 900 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 830 000 | 829 677 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 260 000 | 257 670 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 90 000 | 59 946 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000 | 16 555 | ||
| 6121 | Stavby | 50 000 | 0 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 1 850 000 | 198 032 | 198 032 | 3 110 000 | 212 045 | 212 045 |
| 2024 | Únor | 1 850 000 | 92 207 | 290 239 | 3 270 000 | 334 825 | 546 870 |
| 2024 | Březen | 1 850 000 | 241 297 | 531 536 | 3 270 000 | 513 338 | 1 060 207 |
| 2024 | Duben | 1 850 000 | 82 867 | 614 403 | 3 270 000 | 253 039 | 1 313 246 |
| 2024 | Květen | 1 850 000 | 111 477 | 725 880 | 3 270 000 | 282 825 | 1 596 071 |
| 2024 | Červen | 1 910 000 | 131 374 | 857 253 | 3 270 000 | 289 222 | 1 885 293 |
| 2024 | Červenec | 1 910 000 | 97 467 | 954 720 | 3 270 000 | 255 684 | 2 140 977 |
| 2024 | Srpen | 3 121 223 | 1 240 682 | 2 195 402 | 3 470 000 | 100 203 | 2 241 180 |
| 2024 | Září | 3 121 223 | 324 159 | 2 519 561 | 3 470 000 | 132 566 | 2 373 746 |
| 2024 | Říjen | 3 221 223 | 94 847 | 2 614 408 | 3 470 000 | 153 720 | 2 527 466 |
| 2024 | Listopad | 3 221 223 | 97 693 | 2 712 101 | 3 470 000 | 154 350 | 2 681 816 |
| 2024 | Prosinec | 3 221 223 | -33 382 | 2 678 720 | 3 470 000 | 158 714 | 2 840 530 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 147 980 | 147 984 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2012 | 140 304 | 140 304 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2013 | 111 699 | 111 699 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2014 | 83 004 | 83 004 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2015 | 65 950 | 64 150 | 97,3 % | 0 | 0 | |
| 2016 | 120 201 | 120 201 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2017 | 105 700 | 60 700 | 57,4 % | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 086 341 | 1 017 065 | 93,6 % | 449 034 | 362 414 | 80,7 % |
| 2019 | 1 304 859 | 1 309 658 | 100,4 % | 341 277 | 341 277 | 100,0 % |
| 2020 | 934 187 | 934 187 | 100,0 % | 609 640 | 609 640 | 100,0 % |
| 2021 | 924 719 | 924 719 | 100,0 % | 1 245 260 | 1 244 870 | 100,0 % |
| 2022 | 1 473 226 | 1 473 226 | 100,0 % | 2 570 382 | 2 570 382 | 100,0 % |
| 2023 | 1 692 305 | 1 477 705 | 87,3 % | 3 592 000 | 2 730 863 | 76,0 % |
| 2024 | 3 221 223 | 2 678 720 | 83,2 % | 3 470 000 | 2 840 530 | 81,9 % |
| 2025 | 2 088 000 | 1 904 285 | 91,2 % | 2 608 143 | 2 287 156 | 87,7 % |
| 2026 | 2 088 000 | 255 067 | 12,2 % | 2 587 000 | 931 529 | 36,0 % |