| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 40 748 500 Kč | 53,7 % | 38 885 506 Kč | 54,5 % | 95,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 3 470 000 | 2 840 530 | 81,9 % | |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 37 278 500 | 36 044 975 | 96,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 430 000 | 401 483 | 93,4 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 95 000 | 89 535 | 94,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000 | 32 489 | 92,8 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 | 4 608 | 57,6 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110 500 | 110 807 | 100,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 124 500 | 90 780 | 72,9 % |
| 5153 | Plyn | 2 261 000 | 1 758 583 | 77,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 1 275 000 | 1 172 947 | 92,0 % |
| 5164 | Nájemné | 20 000 | 11 960 | 59,8 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 309 500 | 136 712 | 44,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 362 500 | 326 873 | 90,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 146 500 | 79 838 | 54,5 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 | 25 136 | 69,8 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000 | 16 555 | 82,8 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 420 000 | 419 265 | 99,8 % |
| 6121 | Stavby | 35 095 000 | 34 207 935 | 97,5 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 17 936 000 | 4 112 880 | 4 112 880 | 22,9 % |
| 2024 | Únor | 18 096 000 | 611 823 | 4 724 703 | 26,1 % |
| 2024 | Březen | 18 096 000 | 4 166 990 | 8 891 693 | 49,1 % |
| 2024 | Duben | 35 796 000 | 5 455 774 | 14 347 467 | 40,1 % |
| 2024 | Květen | 35 796 000 | 7 983 625 | 22 331 092 | 62,4 % |
| 2024 | Červen | 35 796 000 | 1 975 887 | 24 306 979 | 67,9 % |
| 2024 | Červenec | 35 796 000 | 4 679 846 | 28 986 825 | 81,0 % |
| 2024 | Srpen | 39 328 500 | 2 982 820 | 31 969 645 | 81,3 % |
| 2024 | Září | 39 328 500 | 530 779 | 32 500 424 | 82,6 % |
| 2024 | Říjen | 39 328 500 | 4 441 726 | 36 942 150 | 93,9 % |
| 2024 | Listopad | 40 728 500 | 443 163 | 37 385 314 | 91,8 % |
| 2024 | Prosinec | 40 748 500 | 1 500 192 | 38 885 506 | 95,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 1 513 783 | 1 389 916 | 91,8 % |
| 2019 | 1 871 493 | 1 871 493 | 100,0 % |
| 2020 | 2 105 600 | 2 105 600 | 100,0 % |
| 2021 | 2 370 550 | 2 369 635 | 100,0 % |
| 2022 | 6 647 349 | 6 647 349 | 100,0 % |
| 2023 | 24 076 104 | 17 558 418 | 72,9 % |
| 2024 | 40 748 500 | 38 885 506 | 95,4 % |
| 2025 | 10 956 104 | 9 834 203 | 89,8 % |
| 2026 | 10 257 000 | 1 979 862 | 19,3 % |