| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 5 577 318 Kč | 10,7 % | 4 848 288 Kč | 10,6 % | 86,9 % |
| Výdaje | 40 748 500 Kč | 53,7 % | 38 885 506 Kč | 54,5 % | 95,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 304 385 | 1 082 087 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 124 440 | 124 440 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 150 000 | 113 208 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 1 950 000 | 1 480 285 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 595 023 | 1 594 798 | ||
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 118 300 | 118 300 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku | 335 170 | 335 170 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 430 000 | 401 483 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 95 000 | 89 535 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000 | 32 489 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 | 4 608 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110 500 | 110 807 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 124 500 | 90 780 | ||
| 5153 | Plyn | 2 261 000 | 1 758 583 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 1 275 000 | 1 172 947 | ||
| 5164 | Nájemné | 20 000 | 11 960 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 309 500 | 136 712 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 362 500 | 326 873 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 146 500 | 79 838 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 | 25 136 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000 | 16 555 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 420 000 | 419 265 | ||
| 6121 | Stavby | 35 095 000 | 34 207 935 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 3 080 000 | 311 409 | 311 409 | 17 936 000 | 4 112 880 | 4 112 880 |
| 2024 | Únor | 3 198 300 | 256 012 | 567 421 | 18 096 000 | 611 823 | 4 724 703 |
| 2024 | Březen | 3 198 300 | 331 317 | 898 738 | 18 096 000 | 4 166 990 | 8 891 693 |
| 2024 | Duben | 3 198 300 | 189 867 | 1 088 605 | 35 796 000 | 5 455 774 | 14 347 467 |
| 2024 | Květen | 3 198 300 | 231 042 | 1 319 647 | 35 796 000 | 7 983 625 | 22 331 092 |
| 2024 | Červen | 3 278 300 | 236 458 | 1 556 104 | 35 796 000 | 1 975 887 | 24 306 979 |
| 2024 | Červenec | 3 278 300 | 283 882 | 1 839 986 | 35 796 000 | 4 679 846 | 28 986 825 |
| 2024 | Srpen | 5 036 323 | 1 760 621 | 3 600 607 | 39 328 500 | 2 982 820 | 31 969 645 |
| 2024 | Září | 5 076 323 | 359 858 | 3 960 465 | 39 328 500 | 530 779 | 32 500 424 |
| 2024 | Říjen | 5 176 323 | 150 763 | 4 111 228 | 39 328 500 | 4 441 726 | 36 942 150 |
| 2024 | Listopad | 5 188 323 | 200 664 | 4 311 892 | 40 728 500 | 443 163 | 37 385 314 |
| 2024 | Prosinec | 5 577 318 | 536 396 | 4 848 288 | 40 748 500 | 1 500 192 | 38 885 506 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 414 690 | 414 698 | 100,0 % | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 617 413 | 617 413 | 100,0 % | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 463 380 | 463 380 | 100,0 % | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 875 911 | 875 911 | 100,0 % | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 509 163 | 497 233 | 97,7 % | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 523 072 | 523 072 | 100,0 % | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 601 774 | 601 774 | 100,0 % | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 1 471 267 | 1 393 773 | 94,7 % | 1 513 783 | 1 389 916 | 91,8 % |
| 2019 | 1 597 161 | 1 600 160 | 100,2 % | 1 871 493 | 1 871 493 | 100,0 % |
| 2020 | 1 334 943 | 1 334 943 | 100,0 % | 2 105 600 | 2 105 600 | 100,0 % |
| 2021 | 1 626 948 | 1 627 193 | 100,0 % | 2 370 550 | 2 369 635 | 100,0 % |
| 2022 | 1 841 158 | 1 841 158 | 100,0 % | 6 647 349 | 6 647 349 | 100,0 % |
| 2023 | 2 463 081 | 2 054 200 | 83,4 % | 24 076 104 | 17 558 418 | 72,9 % |
| 2024 | 5 577 318 | 4 848 288 | 86,9 % | 40 748 500 | 38 885 506 | 95,4 % |
| 2025 | 4 016 494 | 3 625 999 | 90,3 % | 10 956 104 | 9 834 203 | 89,8 % |
| 2026 | 3 158 000 | 789 658 | 25,0 % | 10 257 000 | 1 979 862 | 19,3 % |