| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 227 600 Kč | 1,6 % | 887 520 Kč | 1,2 % | 72,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 161 000 | 136 091 | 84,5 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 105 000 | 22 000 | 21,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 37 000 | 33 753 | 91,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 | 12 248 | 68,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 38 500 | 38 470 | 99,9 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 79 000 | 76 885 | 97,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 128 650 | 73 263 | 56,9 % |
| 5153 | Plyn | 12 000 | 11 847 | 98,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 11 000 | 10 794 | 98,1 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 | 1 760 | 58,7 % |
| 5164 | Nájemné | 12 000 | 0 | 0,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 0 | 0,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 19 000 | 1 815 | 9,6 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 412 550 | 339 609 | 82,3 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 62 000 | 13 794 | 22,2 % |
| 5173 | Cestovné | 1 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 20 200 | 18 738 | 92,8 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 38 000 | 37 958 | 99,9 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 11 000 | 6 314 | 57,4 % |
| 6121 | Stavby | 52 200 | 52 182 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 1 055 000 | 1 690 | 1 690 | 0,2 % |
| 2024 | Únor | 1 055 000 | 3 579 | 5 269 | 0,5 % |
| 2024 | Březen | 1 055 000 | 2 832 | 8 100 | 0,8 % |
| 2024 | Duben | 1 055 000 | 36 947 | 45 047 | 4,3 % |
| 2024 | Květen | 1 055 000 | 17 630 | 62 677 | 5,9 % |
| 2024 | Červen | 1 068 000 | 30 019 | 92 696 | 8,7 % |
| 2024 | Červenec | 1 068 000 | 53 066 | 145 762 | 13,6 % |
| 2024 | Srpen | 1 168 000 | 97 004 | 242 767 | 20,8 % |
| 2024 | Září | 1 281 600 | 352 313 | 595 079 | 46,4 % |
| 2024 | Říjen | 1 227 600 | 50 115 | 645 194 | 52,6 % |
| 2024 | Listopad | 1 227 600 | 79 278 | 724 472 | 59,0 % |
| 2024 | Prosinec | 1 227 600 | 163 048 | 887 520 | 72,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 432 820 | 432 824 | 100,0 % |
| 2012 | 383 510 | 383 512 | 100,0 % |
| 2013 | 461 593 | 461 593 | 100,0 % |
| 2014 | 443 635 | 443 635 | 100,0 % |
| 2015 | 247 612 | 227 947 | 92,1 % |
| 2016 | 240 196 | 240 466 | 100,1 % |
| 2017 | 175 971 | 175 971 | 100,0 % |
| 2018 | 218 922 | 201 849 | 92,2 % |
| 2019 | 664 664 | 664 664 | 100,0 % |
| 2020 | 1 016 622 | 1 015 212 | 99,9 % |
| 2021 | 1 597 031 | 1 601 912 | 100,3 % |
| 2022 | 1 128 132 | 1 128 132 | 100,0 % |
| 2023 | 1 039 497 | 509 174 | 49,0 % |
| 2024 | 1 227 600 | 887 520 | 72,3 % |
| 2025 | 987 000 | 689 815 | 69,9 % |
| 2026 | 802 000 | 216 701 | 27,0 % |