| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 275 300 Kč | 0,5 % | 42 950 Kč | 0,1 % | 15,6 % |
| Výdaje | 1 227 600 Kč | 1,6 % | 887 520 Kč | 1,2 % | 72,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 275 300 | 42 950 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 161 000 | 136 091 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 105 000 | 22 000 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 37 000 | 33 753 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 | 12 248 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 38 500 | 38 470 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 79 000 | 76 885 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 128 650 | 73 263 | ||
| 5153 | Plyn | 12 000 | 11 847 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 11 000 | 10 794 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 | 1 760 | ||
| 5164 | Nájemné | 12 000 | 0 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 0 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 19 000 | 1 815 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 412 550 | 339 609 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 62 000 | 13 794 | ||
| 5173 | Cestovné | 1 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 20 200 | 18 738 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 38 000 | 37 958 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 11 000 | 6 314 | ||
| 6121 | Stavby | 52 200 | 52 182 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 237 000 | 0 | 0 | 1 055 000 | 1 690 | 1 690 |
| 2024 | Únor | 237 000 | 0 | 0 | 1 055 000 | 3 579 | 5 269 |
| 2024 | Březen | 237 000 | 0 | 0 | 1 055 000 | 2 832 | 8 100 |
| 2024 | Duben | 237 000 | 0 | 0 | 1 055 000 | 36 947 | 45 047 |
| 2024 | Květen | 237 000 | 680 | 680 | 1 055 000 | 17 630 | 62 677 |
| 2024 | Červen | 237 000 | 0 | 680 | 1 068 000 | 30 019 | 92 696 |
| 2024 | Červenec | 237 000 | 840 | 1 520 | 1 068 000 | 53 066 | 145 762 |
| 2024 | Srpen | 237 000 | 2 540 | 4 060 | 1 168 000 | 97 004 | 242 767 |
| 2024 | Září | 271 000 | 12 369 | 16 429 | 1 281 600 | 352 313 | 595 079 |
| 2024 | Říjen | 271 000 | 660 | 17 089 | 1 227 600 | 50 115 | 645 194 |
| 2024 | Listopad | 271 000 | 15 561 | 32 650 | 1 227 600 | 79 278 | 724 472 |
| 2024 | Prosinec | 275 300 | 10 300 | 42 950 | 1 227 600 | 163 048 | 887 520 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 866 | 9 866 | 100,0 % | 432 820 | 432 824 | 100,0 % |
| 2012 | 8 294 | 8 294 | 100,0 % | 383 510 | 383 512 | 100,0 % |
| 2013 | 8 600 | 8 600 | 100,0 % | 461 593 | 461 593 | 100,0 % |
| 2014 | 9 588 | 9 588 | 100,0 % | 443 635 | 443 635 | 100,0 % |
| 2015 | 8 270 | 7 690 | 93,0 % | 247 612 | 227 947 | 92,1 % |
| 2016 | 10 670 | 10 670 | 100,0 % | 240 196 | 240 466 | 100,1 % |
| 2017 | 6 230 | 6 230 | 100,0 % | 175 971 | 175 971 | 100,0 % |
| 2018 | 10 730 | 10 170 | 94,8 % | 218 922 | 201 849 | 92,2 % |
| 2019 | 99 551 | 99 551 | 100,0 % | 664 664 | 664 664 | 100,0 % |
| 2020 | 94 574 | 94 574 | 100,0 % | 1 016 622 | 1 015 212 | 99,9 % |
| 2021 | 207 543 | 207 298 | 99,9 % | 1 597 031 | 1 601 912 | 100,3 % |
| 2022 | 480 858 | 480 858 | 100,0 % | 1 128 132 | 1 128 132 | 100,0 % |
| 2023 | 461 981 | 139 531 | 30,2 % | 1 039 497 | 509 174 | 49,0 % |
| 2024 | 275 300 | 42 950 | 15,6 % | 1 227 600 | 887 520 | 72,3 % |
| 2025 | 12 000 | 12 720 | 106,0 % | 987 000 | 689 815 | 69,9 % |
| 2026 | 13 000 | 9 860 | 75,8 % | 802 000 | 216 701 | 27,0 % |