| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 285 300 Kč | 0,5 % | 47 950 Kč | 0,1 % | 16,8 % |
| Výdaje | 1 929 600 Kč | 2,5 % | 1 322 242 Kč | 1,9 % | 68,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 275 300 | 42 950 | ||
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 000 | 0 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 000 | 5 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 161 000 | 136 091 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 105 000 | 22 000 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 37 000 | 33 753 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 | 12 248 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 98 500 | 92 470 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 79 000 | 76 885 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 220 650 | 104 108 | ||
| 5153 | Plyn | 12 000 | 11 847 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 11 000 | 10 794 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 | 1 760 | ||
| 5164 | Nájemné | 12 000 | 0 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 0 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 19 000 | 1 815 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 540 550 | 405 311 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 289 000 | 152 944 | ||
| 5173 | Cestovné | 1 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 25 200 | 18 738 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 78 000 | 49 982 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 150 000 | 133 000 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 11 000 | 6 314 | ||
| 6121 | Stavby | 52 200 | 52 182 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 242 000 | 0 | 0 | 1 628 000 | 14 909 | 14 909 |
| 2024 | Únor | 242 000 | 0 | 0 | 1 628 000 | 30 715 | 45 624 |
| 2024 | Březen | 242 000 | 0 | 0 | 1 628 000 | 10 000 | 55 623 |
| 2024 | Duben | 242 000 | 0 | 0 | 1 628 000 | 41 987 | 97 610 |
| 2024 | Květen | 242 000 | 680 | 680 | 1 628 000 | 60 446 | 158 056 |
| 2024 | Červen | 242 000 | 0 | 680 | 1 663 000 | 36 185 | 194 241 |
| 2024 | Červenec | 242 000 | 840 | 1 520 | 1 663 000 | 71 433 | 265 674 |
| 2024 | Srpen | 242 000 | 2 540 | 4 060 | 1 763 000 | 102 801 | 368 475 |
| 2024 | Září | 276 000 | 12 369 | 16 429 | 1 876 600 | 358 313 | 726 788 |
| 2024 | Říjen | 276 000 | 660 | 17 089 | 1 979 600 | 198 647 | 925 435 |
| 2024 | Listopad | 281 000 | 20 561 | 37 650 | 1 979 600 | 85 439 | 1 010 875 |
| 2024 | Prosinec | 285 300 | 10 300 | 47 950 | 1 929 600 | 311 367 | 1 322 242 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 866 | 9 866 | 100,0 % | 458 450 | 458 458 | 100,0 % |
| 2012 | 8 294 | 8 294 | 100,0 % | 503 691 | 503 693 | 100,0 % |
| 2013 | 8 600 | 8 600 | 100,0 % | 656 533 | 656 533 | 100,0 % |
| 2014 | 9 588 | 9 588 | 100,0 % | 636 922 | 636 922 | 100,0 % |
| 2015 | 8 270 | 7 690 | 93,0 % | 497 557 | 485 072 | 97,5 % |
| 2016 | 10 670 | 10 670 | 100,0 % | 480 285 | 480 555 | 100,1 % |
| 2017 | 6 230 | 6 230 | 100,0 % | 565 443 | 605 443 | 107,1 % |
| 2018 | 10 730 | 10 170 | 94,8 % | 752 042 | 723 769 | 96,2 % |
| 2019 | 99 551 | 99 551 | 100,0 % | 1 088 011 | 1 088 011 | 100,0 % |
| 2020 | 94 574 | 94 574 | 100,0 % | 1 338 948 | 1 332 938 | 99,6 % |
| 2021 | 339 664 | 329 419 | 97,0 % | 1 977 574 | 1 982 455 | 100,2 % |
| 2022 | 500 086 | 500 086 | 100,0 % | 1 707 722 | 1 707 722 | 100,0 % |
| 2023 | 477 481 | 149 931 | 31,4 % | 1 592 997 | 899 720 | 56,5 % |
| 2024 | 285 300 | 47 950 | 16,8 % | 1 929 600 | 1 322 242 | 68,5 % |
| 2025 | 12 000 | 5 530 | 46,1 % | 1 729 580 | 929 980 | 53,8 % |