| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 55 497 201 Kč | 73,1 % | 52 724 938 Kč | 73,8 % | 95,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 441 500 | 2 384 804 | 97,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 145 000 | 22 000 | 15,2 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 602 400 | 593 572 | 98,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 228 000 | 214 911 | 94,3 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 38 000 | 31 660 | 83,3 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 98 500 | 92 470 | 93,9 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 632 201 | 530 312 | 83,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 966 150 | 771 820 | 79,9 % |
| 5153 | Plyn | 2 273 000 | 1 770 430 | 77,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 1 286 000 | 1 183 741 | 92,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 102 500 | 102 238 | 99,7 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 | 1 760 | 58,7 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 800 | 2 731 | 97,5 % |
| 5164 | Nájemné | 57 000 | 36 960 | 64,8 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 309 500 | 136 712 | 44,2 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 11 000 | 0 | 0,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 19 000 | 1 815 | 9,6 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 219 550 | 3 955 454 | 93,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 465 500 | 260 490 | 56,0 % |
| 5173 | Cestovné | 1 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 25 200 | 18 738 | 74,4 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 78 000 | 49 982 | 64,1 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 300 000 | 283 000 | 94,3 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 725 000 | 2 725 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 | 25 136 | 69,8 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 109 500 | 101 332 | 92,5 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 420 000 | 419 265 | 99,8 % |
| 6121 | Stavby | 37 767 200 | 36 875 506 | 97,6 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 134 200 | 133 100 | 99,2 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 30 962 000 | 4 546 740 | 4 546 740 | 14,7 % |
| 2024 | Únor | 31 122 000 | 1 968 245 | 6 514 984 | 20,9 % |
| 2024 | Březen | 31 122 000 | 5 042 102 | 11 557 086 | 37,1 % |
| 2024 | Duben | 49 772 000 | 5 993 517 | 17 550 603 | 35,3 % |
| 2024 | Květen | 49 777 200 | 8 895 058 | 26 445 662 | 53,1 % |
| 2024 | Červen | 49 812 200 | 2 851 697 | 29 297 358 | 58,8 % |
| 2024 | Červenec | 49 812 200 | 5 606 377 | 34 903 736 | 70,1 % |
| 2024 | Srpen | 54 065 201 | 3 820 222 | 38 723 958 | 71,6 % |
| 2024 | Září | 54 289 201 | 2 248 594 | 40 972 552 | 75,5 % |
| 2024 | Říjen | 54 602 201 | 7 290 188 | 48 262 740 | 88,4 % |
| 2024 | Listopad | 55 402 201 | 1 230 378 | 49 493 118 | 89,3 % |
| 2024 | Prosinec | 55 497 201 | 3 231 820 | 52 724 938 | 95,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |