| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 6 622 150 Kč | 12,7 % | 5 632 021 Kč | 12,3 % | 85,0 % |
| Výdaje | 55 497 201 Kč | 73,1 % | 52 724 938 Kč | 73,8 % | 95,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 636 985 | 1 164 362 | ||
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 000 | 0 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 124 440 | 124 440 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 150 000 | 113 208 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 2 033 000 | 1 557 585 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 219 254 | 2 218 956 | ||
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 118 300 | 118 300 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku | 335 170 | 335 170 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 441 500 | 2 384 804 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 145 000 | 22 000 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 602 400 | 593 572 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 228 000 | 214 911 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 38 000 | 31 660 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 98 500 | 92 470 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 632 201 | 530 312 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 966 150 | 771 820 | ||
| 5153 | Plyn | 2 273 000 | 1 770 430 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 1 286 000 | 1 183 741 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 102 500 | 102 238 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 | 1 760 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 800 | 2 731 | ||
| 5164 | Nájemné | 57 000 | 36 960 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 309 500 | 136 712 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 11 000 | 0 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 19 000 | 1 815 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 219 550 | 3 955 454 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 465 500 | 260 490 | ||
| 5173 | Cestovné | 1 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 25 200 | 18 738 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 78 000 | 49 982 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 300 000 | 283 000 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 725 000 | 2 725 000 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 | 25 136 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 109 500 | 101 332 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 420 000 | 419 265 | ||
| 6121 | Stavby | 37 767 200 | 36 875 506 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 134 200 | 133 100 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 3 759 500 | 317 081 | 317 081 | 30 962 000 | 4 546 740 | 4 546 740 |
| 2024 | Únor | 3 927 800 | 265 316 | 582 397 | 31 122 000 | 1 968 245 | 6 514 984 |
| 2024 | Březen | 3 960 800 | 459 560 | 1 041 958 | 31 122 000 | 5 042 102 | 11 557 086 |
| 2024 | Duben | 3 962 300 | 200 861 | 1 242 818 | 49 772 000 | 5 993 517 | 17 550 603 |
| 2024 | Květen | 3 962 300 | 244 522 | 1 487 340 | 49 777 200 | 8 895 058 | 26 445 662 |
| 2024 | Červen | 4 042 300 | 384 778 | 1 872 118 | 49 812 200 | 2 851 697 | 29 297 358 |
| 2024 | Červenec | 4 042 300 | 297 522 | 2 169 640 | 49 812 200 | 5 606 377 | 34 903 736 |
| 2024 | Srpen | 5 806 123 | 1 763 161 | 3 932 801 | 54 065 201 | 3 820 222 | 38 723 958 |
| 2024 | Září | 6 030 123 | 561 654 | 4 494 455 | 54 289 201 | 2 248 594 | 40 972 552 |
| 2024 | Říjen | 6 136 123 | 167 423 | 4 661 878 | 54 602 201 | 7 290 188 | 48 262 740 |
| 2024 | Listopad | 6 186 723 | 241 052 | 4 902 930 | 55 402 201 | 1 230 378 | 49 493 118 |
| 2024 | Prosinec | 6 622 150 | 729 092 | 5 632 021 | 55 497 201 | 3 231 820 | 52 724 938 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 550 358 | 550 368 | 100,0 % | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 734 683 | 734 683 | 100,0 % | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 587 299 | 587 299 | 100,0 % | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 997 321 | 997 321 | 100,0 % | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 612 109 | 588 248 | 96,1 % | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 669 287 | 669 287 | 100,0 % | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 831 464 | 831 464 | 100,0 % | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 1 720 329 | 1 642 275 | 95,5 % | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 1 808 561 | 1 811 560 | 100,2 % | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 1 719 063 | 1 704 063 | 99,1 % | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 2 268 051 | 2 258 051 | 99,6 % | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 2 725 458 | 2 725 458 | 100,0 % | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 3 418 399 | 2 670 138 | 78,1 % | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 6 622 150 | 5 632 021 | 85,0 % | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 4 917 994 | 3 717 537 | 75,6 % | 24 081 612 | 16 706 836 | 69,4 % |