| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 725 906 Kč | 10,3 % | 5 230 805 Kč | 12,8 % | 91,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 5 481 206 | 4 990 424 | 91,0 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 244 700 | 240 381 | 98,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 377 000 | 2 358 862 | 99,2 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 183 230 | 163 980 | 89,5 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 534 261 | 534 261 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 193 885 | 193 885 | 100,0 % |
| 5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 20 000 | 17 515 | 87,6 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 000 | 6 240 | 89,1 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 9 000 | 8 506 | 94,5 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 69 629 | 69,6 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 034 | 60 034 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 157 000 | 155 582 | 99,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 266 000 | 265 666 | 99,9 % |
| 5161 | Poštovní služby | 15 000 | 11 872 | 79,1 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 60 000 | 54 251 | 90,4 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 221 000 | 219 427 | 99,3 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 300 000 | 135 443 | 45,1 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 32 000 | 11 906 | 37,2 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 308 493 | 308 493 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 286 632 | 188 023 | 65,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 90 000 | 16 490 | 18,3 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 45 000 | 42 898 | 95,3 % |
| 5173 | Cestovné | 50 000 | 14 599 | 29,2 % |
| 5175 | Pohoštění | 43 371 | 44 911 | 103,6 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 0 | |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 200 | 190 | 95,0 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 100 | 100 | 100,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 22 000 | 22 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 14 000 | 0 | 0,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1 000 | 1 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 10 800 | 10 511 | 97,3 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 74 200 | 74 151 | 99,9 % |
| 6121 | Stavby | 193 700 | 189 734 | 98,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 51 000 | 50 647 | 99,3 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 5 914 800 | 651 809 | 651 809 | 11,0 % |
| 2023 | Únor | 5 789 800 | 511 826 | 1 163 636 | 20,1 % |
| 2023 | Březen | 5 782 705 | 311 579 | 1 475 215 | 25,5 % |
| 2023 | Duben | 5 782 705 | 454 407 | 1 929 622 | 33,4 % |
| 2023 | Květen | 5 782 705 | 515 769 | 2 445 390 | 42,3 % |
| 2023 | Červen | 5 725 905 | 375 258 | 2 820 649 | 49,3 % |
| 2023 | Červenec | 5 725 905 | 282 451 | 3 103 100 | 54,2 % |
| 2023 | Srpen | 5 725 905 | 324 394 | 3 427 494 | 59,9 % |
| 2023 | Září | 5 725 905 | 262 753 | 3 690 247 | 64,4 % |
| 2023 | Říjen | 5 725 905 | 560 707 | 4 250 954 | 74,2 % |
| 2023 | Listopad | 5 725 905 | 311 533 | 4 562 487 | 79,7 % |
| 2023 | Prosinec | 5 725 906 | 668 318 | 5 230 805 | 91,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 999 466 | 1 966 311 | 98,3 % |
| 2012 | 2 043 633 | 2 011 238 | 98,4 % |
| 2013 | 3 033 024 | 3 033 024 | 100,0 % |
| 2014 | 2 634 434 | 2 634 434 | 100,0 % |
| 2015 | 2 501 289 | 2 369 392 | 94,7 % |
| 2016 | 2 819 403 | 2 818 983 | 100,0 % |
| 2017 | 2 661 575 | 2 660 603 | 100,0 % |
| 2018 | 3 357 634 | 3 106 472 | 92,5 % |
| 2019 | 3 876 663 | 3 876 663 | 100,0 % |
| 2020 | 4 892 150 | 4 970 279 | 101,6 % |
| 2021 | 9 538 073 | 9 565 634 | 100,3 % |
| 2022 | 6 905 686 | 6 905 686 | 100,0 % |
| 2023 | 5 725 906 | 5 230 805 | 91,4 % |
| 2024 | 6 100 500 | 5 423 288 | 88,9 % |
| 2025 | 6 354 300 | 5 406 454 | 85,1 % |
| 2026 | 6 855 000 | 1 325 781 | 19,3 % |