| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 7 437 301 Kč | 13,4 % | 7 005 640 Kč | 17,1 % | 94,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 377 000 | 2 358 862 | 99,2 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 227 715 | 237 595 | 104,3 % |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 132 106 | 1 132 106 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 663 249 | 663 249 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 296 008 | 296 008 | 100,0 % |
| 5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 20 000 | 17 515 | 87,6 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 000 | 6 240 | 89,1 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 9 000 | 8 506 | 94,5 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 69 629 | 69,6 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 034 | 60 034 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 157 000 | 155 582 | 99,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 266 000 | 265 666 | 99,9 % |
| 5161 | Poštovní služby | 15 000 | 11 872 | 79,1 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 60 000 | 54 251 | 90,4 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 231 000 | 227 613 | 98,5 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 305 610 | 141 053 | 46,2 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 37 680 | 17 586 | 46,7 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 308 493 | 308 493 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 287 963 | 189 354 | 65,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 90 000 | 16 490 | 18,3 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 45 000 | 42 898 | 95,3 % |
| 5173 | Cestovné | 51 385 | 15 984 | 31,1 % |
| 5175 | Pohoštění | 52 875 | 52 875 | 100,0 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 840 | 6 837 | 100,0 % |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 200 | 190 | 95,0 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 100 | 100 | 100,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 22 000 | 22 000 | 100,0 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 371 000 | 371 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | -112 182 | -78 382 | 69,9 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1 000 | 1 000 | 100,0 % |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 10 133 | 0 | 0,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 10 800 | 10 511 | 97,3 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 82 593 | 82 544 | 99,9 % |
| 6121 | Stavby | 193 700 | 189 734 | 98,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 51 000 | 50 647 | 99,3 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 7 171 800 | 862 077 | 862 077 | 12,0 % |
| 2023 | Únor | 7 249 000 | 644 560 | 1 506 637 | 20,8 % |
| 2023 | Březen | 7 249 000 | 425 368 | 1 932 005 | 26,7 % |
| 2023 | Duben | 7 231 543 | 529 087 | 2 461 092 | 34,0 % |
| 2023 | Květen | 7 231 543 | 647 426 | 3 108 518 | 43,0 % |
| 2023 | Červen | 7 467 583 | 503 418 | 3 611 936 | 48,4 % |
| 2023 | Červenec | 7 467 583 | 703 343 | 4 315 279 | 57,8 % |
| 2023 | Srpen | 7 462 583 | 415 356 | 4 730 636 | 63,4 % |
| 2023 | Září | 7 462 583 | 392 833 | 5 123 468 | 68,7 % |
| 2023 | Říjen | 7 462 583 | 694 627 | 5 818 095 | 78,0 % |
| 2023 | Listopad | 7 522 583 | 435 927 | 6 254 022 | 83,1 % |
| 2023 | Prosinec | 7 437 301 | 751 618 | 7 005 640 | 94,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 809 536 | 2 776 376 | 98,8 % |
| 2012 | 4 019 476 | 2 794 388 | 69,5 % |
| 2013 | 6 718 809 | 3 881 612 | 57,8 % |
| 2014 | 9 076 124 | 228 865 | 2,5 % |
| 2015 | -2 149 012 | -5 090 935 | 236,9 % |
| 2016 | 3 516 791 | 3 516 371 | 100,0 % |
| 2017 | 3 461 197 | 3 461 197 | 100,0 % |
| 2018 | 3 665 695 | 3 521 545 | 96,1 % |
| 2019 | 4 065 280 | 4 065 280 | 100,0 % |
| 2020 | 6 149 941 | 6 226 452 | 101,2 % |
| 2021 | 10 689 499 | 10 698 855 | 100,1 % |
| 2022 | 8 671 995 | 8 671 995 | 100,0 % |
| 2023 | 7 437 301 | 7 005 640 | 94,2 % |
| 2024 | 8 315 809 | 7 500 213 | 90,2 % |
| 2025 | 8 821 300 | 7 781 667 | 88,2 % |
| 2026 | 9 107 000 | 1 889 770 | 20,8 % |