ROZPOČET - Městys

5 Běžné výdaje

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
28 187 222 Kč 50,7 % 23 304 076 Kč 57,0 % 82,7 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje 7 350 192 7 303 953 99,4 %
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje 13 926 983 9 178 801 65,9 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 200 092 165 500 82,7 %
53 Neinv.T veř.os. a mezi peněž. fondy téže os. a platby daní 5 718 032 5 674 794 99,2 %
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 191 011 190 116 99,5 %
56 Neinvestiční půjčené prostředky 100 000 100 000 100,0 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje 700 912 690 912 98,6 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
1014 Ozdrav.hosp.zvířat, plodin a zvl. veterinární péče 5 000 0 0,0 %
1031 Pěstební činnost 50 000 3 331 6,7 %
1032 Podpora ostatních produkčních činností 200 000 79 720 39,9 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 100 000 100 000 100,0 %
2212 Silnice 1 644 793 62 368 3,8 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 0
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková 370 000 345 224 93,3 %
2310 Pitná voda 511 733 519 548 101,5 %
2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly 140 000 61 562 44,0 %
3111 Mateřské školy 997 100 997 100 100,0 %
3113 Základní školy 3 960 093 3 958 841 100,0 %
3313 Film.tvorba,distribuce,kina,shr.audioviz.arch. 414 997 123 858 29,8 %
3314 Činnosti knihovnické 349 500 339 379 97,1 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 65 000 28 032 43,1 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 210 000 17 905 8,5 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 70 000 0 0,0 %
3341 Rozhlas a televize 3 000 2 160 72,0 %
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 130 000 61 400 47,2 %
3399 Ost. zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků 296 000 272 536 92,1 %
3419 Ostatní sportovní činnost 60 000 58 000 96,7 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 836 682 769 145 91,9 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 300 000 233 434 77,8 %
3613 Nebytové hospodářství 3 467 000 2 730 863 78,8 %
3631 Veřejné osvětlení 703 960 172 452 24,5 %
3632 Pohřebnictví 77 000 59 176 76,9 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj JN 1 011 000 700 003 69,2 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 80 000 73 385 91,7 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 963 708 963 708 100,0 %
3723 Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebezp. a komunálních 1 070 000 915 897 85,6 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 105 655 2 105 655 100,0 %
4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydl. 181 700 181 700 100,0 %
5213 Krizová opatření 10 000 0 0,0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 10 000 9 627 96,3 %
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 600 699 592 807 98,7 %
6112 Zastupitelstva obcí 1 382 900 1 382 900 100,0 %
6118 Volba prezidenta republiky 56 705 84 295 148,7 %
6171 Činnost místní správy 5 481 206 4 990 424 91,0 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000 8 186 81,9 %
6399 Ostatní finanční operace -126 182 -78 382 62,1 %
6402 Finanční vypořádání 10 133 0 0,0 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 377 840 377 837 100,0 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2023 Leden 30 508 000 1 759 834 1 759 834 5,8 %
2023 Únor 30 390 200 1 382 775 3 142 609 10,3 %
2023 Březen 30 170 200 1 744 771 4 887 381 16,2 %
2023 Duben 25 182 743 1 306 828 6 194 208 24,6 %
2023 Květen 25 251 543 1 917 820 8 112 028 32,1 %
2023 Červen 25 437 080 1 853 869 9 965 897 39,2 %
2023 Červenec 25 437 080 1 627 155 11 593 053 45,6 %
2023 Srpen 25 650 180 1 542 405 13 135 458 51,2 %
2023 Září 27 947 185 3 331 839 16 467 297 58,9 %
2023 Říjen 28 047 185 1 955 244 18 422 541 65,7 %
2023 Listopad 28 331 685 1 865 628 20 288 169 71,6 %
2023 Prosinec 28 187 222 3 015 907 23 304 076 82,7 %

Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2011 9 476 956 9 311 666 98,3 %
2012 11 155 481 9 930 399 89,0 %
2013 12 443 689 9 606 492 77,2 %
2014 15 200 052 6 352 793 41,8 %
2015 4 833 536 716 620 14,8 %
2016 10 379 834 10 377 684 100,0 %
2017 10 816 590 11 312 965 104,6 %
2018 15 565 658 14 230 632 91,4 %
2019 13 717 711 13 717 711 100,0 %
2020 16 619 957 16 735 441 100,7 %
2021 17 179 454 17 159 435 99,9 %
2022 25 729 265 25 729 265 100,0 %
2023 28 187 222 23 304 076 82,7 %
2024 28 381 716 25 175 799 88,7 %
2025 29 271 669 25 004 846 85,4 %
2026 38 125 722 10 854 623 28,5 %
Zpět na RR