| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 100 000 Kč | 0,2 % | 99 870 Kč | 0,2 % | 99,9 % |
| Výdaje | 1 535 569 Kč | 2,8 % | 1 516 808 Kč | 3,7 % | 98,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 50 000 | 49 870 | ||
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 50 000 | 50 000 | ||
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 21 211 | 21 211 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 95 578 | 91 020 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 72 567 | 76 752 | ||
| 5153 | Plyn | 93 000 | 90 404 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 31 484 | 27 328 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 68 441 | 68 441 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 28 155 | 28 155 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 40 000 | 39 660 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 9 200 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 150 | 16 150 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 128 435 | 128 434 | ||
| 5175 | Pohoštění | 5 679 | 5 679 | ||
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 10 000 | 0 | ||
| 6123 | Dopravní prostředky | 914 870 | 914 374 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 15 000 | 0 | 0 | 508 000 | 34 200 | 34 200 |
| 2023 | Únor | 15 000 | 0 | 0 | 508 000 | 17 427 | 51 627 |
| 2023 | Březen | 15 000 | 1 620 | 1 620 | 508 000 | 24 745 | 76 371 |
| 2023 | Duben | 15 000 | 0 | 1 620 | 508 000 | 27 114 | 103 485 |
| 2023 | Květen | 15 000 | 0 | 1 620 | 508 000 | 52 482 | 155 968 |
| 2023 | Červen | 15 000 | 0 | 1 620 | 508 000 | 39 982 | 195 949 |
| 2023 | Červenec | 15 000 | 1 000 | 2 620 | 508 000 | 70 714 | 266 663 |
| 2023 | Srpen | 15 000 | 11 600 | 14 220 | 508 000 | 72 071 | 338 734 |
| 2023 | Září | 65 000 | 0 | 14 220 | 1 426 870 | 56 034 | 394 768 |
| 2023 | Říjen | 65 000 | 50 600 | 64 820 | 1 426 870 | 67 357 | 462 125 |
| 2023 | Listopad | 100 000 | 35 050 | 99 870 | 1 461 870 | 48 717 | 510 842 |
| 2023 | Prosinec | 100 000 | 0 | 99 870 | 1 535 569 | 1 005 967 | 1 516 808 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 339 385 | 207 359 | 61,1 % | |
| 2012 | 0 | 0 | 585 075 | 585 075 | 100,0 % | |
| 2013 | 32 000 | 32 000 | 100,0 % | 565 188 | 565 188 | 100,0 % |
| 2014 | 0 | 0 | 321 245 | 321 245 | 100,0 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 464 124 | 372 378 | 80,2 % | |
| 2016 | 39 750 | 39 750 | 100,0 % | 659 731 | 657 731 | 99,7 % |
| 2017 | 118 050 | 118 050 | 100,0 % | 7 890 657 | 7 890 657 | 100,0 % |
| 2018 | 52 750 | 52 750 | 100,0 % | 1 715 340 | 1 690 145 | 98,5 % |
| 2019 | 161 630 | 161 630 | 100,0 % | 622 033 | 622 033 | 100,0 % |
| 2020 | 8 915 | 8 915 | 100,0 % | 581 033 | 581 033 | 100,0 % |
| 2021 | 22 230 | 22 230 | 100,0 % | 428 762 | 433 621 | 101,1 % |
| 2022 | 17 720 | 17 720 | 100,0 % | 574 585 | 574 585 | 100,0 % |
| 2023 | 100 000 | 99 870 | 99,9 % | 1 535 569 | 1 516 808 | 98,8 % |
| 2024 | 227 559 | 176 226 | 77,4 % | 757 266 | 741 977 | 98,0 % |
| 2025 | 16 190 | 25 090 | 155,0 % | 650 000 | 648 201 | 99,7 % |
| 2026 | 20 000 | 0 | 0,0 % | 780 000 | 313 677 | 40,2 % |