| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 16 827 104 Kč | 30,3 % | 11 755 897 Kč | 28,7 % | 69,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 011 000 | 700 003 | 69,2 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 15 816 104 | 11 055 895 | 69,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 3 127 | 15,6 % |
| 5153 | Plyn | 515 000 | 442 144 | 85,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 270 000 | 149 290 | 55,3 % |
| 5164 | Nájemné | 41 246 | 282 | 0,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 | 25 035 | 50,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 78 754 | 45 923 | 58,3 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 | 34 201 | 95,0 % |
| 6121 | Stavby | 15 670 000 | 10 947 319 | 69,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 142 104 | 104 576 | 73,6 % |
| 6130 | Pozemky | 4 000 | 4 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 1 390 000 | 228 464 | 228 464 | 16,4 % |
| 2023 | Únor | 1 427 104 | 236 358 | 464 823 | 32,6 % |
| 2023 | Březen | 1 427 104 | 209 513 | 674 335 | 47,3 % |
| 2023 | Duben | 2 827 104 | 153 552 | 827 887 | 29,3 % |
| 2023 | Květen | 2 827 104 | 367 443 | 1 195 330 | 42,3 % |
| 2023 | Červen | 16 827 104 | 193 428 | 1 388 758 | 8,3 % |
| 2023 | Červenec | 16 827 104 | 132 680 | 1 521 438 | 9,0 % |
| 2023 | Srpen | 16 827 104 | 660 502 | 2 181 940 | 13,0 % |
| 2023 | Září | 16 827 104 | -127 823 | 2 054 117 | 12,2 % |
| 2023 | Říjen | 16 827 104 | 299 034 | 2 353 151 | 14,0 % |
| 2023 | Listopad | 16 827 104 | 5 401 757 | 7 754 908 | 46,1 % |
| 2023 | Prosinec | 16 827 104 | 4 000 989 | 11 755 897 | 69,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 577 470 | 577 452 | 100,0 % |
| 2012 | 1 047 439 | 1 047 441 | 100,0 % |
| 2013 | 616 215 | 616 215 | 100,0 % |
| 2014 | 453 930 | 453 930 | 100,0 % |
| 2015 | 328 123 | 278 151 | 84,8 % |
| 2016 | 469 289 | 469 289 | 100,0 % |
| 2017 | 477 289 | 477 289 | 100,0 % |
| 2018 | 825 987 | 801 200 | 97,0 % |
| 2019 | 778 193 | 778 193 | 100,0 % |
| 2020 | 972 248 | 972 248 | 100,0 % |
| 2021 | 479 881 | 479 881 | 100,0 % |
| 2022 | 638 922 | 638 922 | 100,0 % |
| 2023 | 16 827 104 | 11 755 897 | 69,9 % |
| 2024 | 35 633 500 | 34 691 915 | 97,4 % |
| 2025 | 4 327 932 | 3 996 508 | 92,3 % |
| 2026 | 3 730 000 | 251 395 | 6,7 % |