| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 753 069 Kč | 1,5 % | 558 788 Kč | 1,2 % | 74,2 % |
| Výdaje | 16 827 104 Kč | 30,3 % | 11 755 897 Kč | 28,7 % | 69,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 753 069 | 558 788 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 011 000 | 700 003 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 15 816 104 | 11 055 895 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 115 805 | 107 060 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 27 000 | 26 620 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 320 000 | 134 844 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 290 264 | 290 264 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 3 127 | ||
| 5153 | Plyn | 515 000 | 442 144 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 270 000 | 149 290 | ||
| 5164 | Nájemné | 41 246 | 282 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 | 25 035 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 78 754 | 45 923 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 | 34 201 | ||
| 6121 | Stavby | 15 670 000 | 10 947 319 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 142 104 | 104 576 | ||
| 6130 | Pozemky | 4 000 | 4 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 530 000 | 51 287 | 51 287 | 1 390 000 | 228 464 | 228 464 |
| 2023 | Únor | 530 000 | 57 412 | 108 699 | 1 427 104 | 236 358 | 464 823 |
| 2023 | Březen | 530 000 | 66 800 | 175 499 | 1 427 104 | 209 513 | 674 335 |
| 2023 | Duben | 570 000 | 16 400 | 191 899 | 2 827 104 | 153 552 | 827 887 |
| 2023 | Květen | 596 000 | 41 059 | 232 958 | 2 827 104 | 367 443 | 1 195 330 |
| 2023 | Červen | 621 000 | 29 420 | 262 378 | 16 827 104 | 193 428 | 1 388 758 |
| 2023 | Červenec | 621 000 | 27 300 | 289 678 | 16 827 104 | 132 680 | 1 521 438 |
| 2023 | Srpen | 651 000 | 39 395 | 329 073 | 16 827 104 | 660 502 | 2 181 940 |
| 2023 | Září | 671 000 | 20 260 | 349 333 | 16 827 104 | -127 823 | 2 054 117 |
| 2023 | Říjen | 696 700 | 36 900 | 386 233 | 16 827 104 | 299 034 | 2 353 151 |
| 2023 | Listopad | 703 700 | 20 095 | 406 328 | 16 827 104 | 5 401 757 | 7 754 908 |
| 2023 | Prosinec | 753 069 | 152 460 | 558 788 | 16 827 104 | 4 000 989 | 11 755 897 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 250 860 | 250 864 | 100,0 % | 577 470 | 577 452 | 100,0 % |
| 2012 | 469 359 | 469 359 | 100,0 % | 1 047 439 | 1 047 441 | 100,0 % |
| 2013 | 348 631 | 348 631 | 100,0 % | 616 215 | 616 215 | 100,0 % |
| 2014 | 475 307 | 475 307 | 100,0 % | 453 930 | 453 930 | 100,0 % |
| 2015 | 323 691 | 320 721 | 99,1 % | 328 123 | 278 151 | 84,8 % |
| 2016 | 327 386 | 327 386 | 100,0 % | 469 289 | 469 289 | 100,0 % |
| 2017 | 325 176 | 370 176 | 113,8 % | 477 289 | 477 289 | 100,0 % |
| 2018 | 321 185 | 318 167 | 99,1 % | 825 987 | 801 200 | 97,0 % |
| 2019 | 267 642 | 265 842 | 99,3 % | 778 193 | 778 193 | 100,0 % |
| 2020 | 388 017 | 388 017 | 100,0 % | 972 248 | 972 248 | 100,0 % |
| 2021 | 297 258 | 297 503 | 100,1 % | 479 881 | 479 881 | 100,0 % |
| 2022 | 354 282 | 354 282 | 100,0 % | 638 922 | 638 922 | 100,0 % |
| 2023 | 753 069 | 558 788 | 74,2 % | 16 827 104 | 11 755 897 | 69,9 % |
| 2024 | 1 515 925 | 1 395 888 | 92,1 % | 35 633 500 | 34 691 915 | 97,4 % |
| 2025 | 1 383 324 | 1 236 109 | 89,4 % | 4 327 932 | 3 996 508 | 92,3 % |
| 2026 | 870 000 | 524 561 | 60,3 % | 3 730 000 | 251 395 | 6,7 % |