| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 20 484 104 Kč | 36,9 % | 14 827 554 Kč | 36,3 % | 72,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 47 000 | 46 206 | 98,3 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 600 | 8 550 | 99,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 21 400 | 3 286 | 15,4 % |
| 5153 | Plyn | 515 000 | 442 144 | 85,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 824 571 | 277 378 | 33,6 % |
| 5164 | Nájemné | 41 246 | 282 | 0,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 390 | 65 425 | 72,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 207 754 | 54 158 | 26,1 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 | 34 201 | 95,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 180 000 | 143 990 | 80,0 % |
| 6121 | Stavby | 18 366 040 | 13 643 358 | 74,3 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 142 104 | 104 576 | 73,6 % |
| 6130 | Pozemky | 4 000 | 4 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 2 547 000 | 258 588 | 258 588 | 10,2 % |
| 2023 | Únor | 2 584 104 | 280 506 | 539 094 | 20,9 % |
| 2023 | Březen | 2 584 104 | 347 568 | 886 662 | 34,3 % |
| 2023 | Duben | 6 484 104 | 191 294 | 1 077 956 | 16,6 % |
| 2023 | Květen | 6 484 104 | 555 039 | 1 632 994 | 25,2 % |
| 2023 | Červen | 20 484 104 | 262 677 | 1 895 671 | 9,3 % |
| 2023 | Červenec | 20 484 104 | 72 884 | 1 968 555 | 9,6 % |
| 2023 | Srpen | 20 484 104 | 676 602 | 2 645 157 | 12,9 % |
| 2023 | Září | 20 484 104 | 393 556 | 3 038 713 | 14,8 % |
| 2023 | Říjen | 20 484 104 | 355 584 | 3 394 297 | 16,6 % |
| 2023 | Listopad | 20 484 104 | 5 473 436 | 8 867 733 | 43,3 % |
| 2023 | Prosinec | 20 484 104 | 5 959 822 | 14 827 554 | 72,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 1 064 749 | 1 027 502 | 96,5 % |
| 2019 | 1 530 216 | 1 530 216 | 100,0 % |
| 2020 | 1 495 961 | 1 495 961 | 100,0 % |
| 2021 | 1 125 290 | 1 124 765 | 100,0 % |
| 2022 | 4 076 967 | 4 076 967 | 100,0 % |
| 2023 | 20 484 104 | 14 827 554 | 72,4 % |
| 2024 | 37 278 500 | 36 044 975 | 96,7 % |
| 2025 | 8 347 961 | 7 547 047 | 90,4 % |
| 2026 | 7 670 000 | 1 048 334 | 13,7 % |