| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 770 776 Kč | 1,5 % | 576 495 Kč | 1,2 % | 74,8 % |
| Výdaje | 20 484 104 Kč | 36,9 % | 14 827 554 Kč | 36,3 % | 72,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 133 512 | 124 767 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 27 000 | 26 620 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 320 000 | 134 844 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 290 264 | 290 264 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 47 000 | 46 206 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 600 | 8 550 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 21 400 | 3 286 | ||
| 5153 | Plyn | 515 000 | 442 144 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 824 571 | 277 378 | ||
| 5164 | Nájemné | 41 246 | 282 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 390 | 65 425 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 207 754 | 54 158 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 | 34 201 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 180 000 | 143 990 | ||
| 6121 | Stavby | 18 366 040 | 13 643 358 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 142 104 | 104 576 | ||
| 6130 | Pozemky | 4 000 | 4 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 543 000 | 51 287 | 51 287 | 2 547 000 | 258 588 | 258 588 |
| 2023 | Únor | 543 000 | 57 412 | 108 699 | 2 584 104 | 280 506 | 539 094 |
| 2023 | Březen | 543 000 | 69 000 | 177 699 | 2 584 104 | 347 568 | 886 662 |
| 2023 | Duben | 583 000 | 18 457 | 196 156 | 6 484 104 | 191 294 | 1 077 956 |
| 2023 | Květen | 609 000 | 41 309 | 237 465 | 6 484 104 | 555 039 | 1 632 994 |
| 2023 | Červen | 634 000 | 29 520 | 266 985 | 20 484 104 | 262 677 | 1 895 671 |
| 2023 | Červenec | 634 000 | 27 750 | 294 735 | 20 484 104 | 72 884 | 1 968 555 |
| 2023 | Srpen | 664 000 | 39 395 | 334 130 | 20 484 104 | 676 602 | 2 645 157 |
| 2023 | Září | 684 000 | 22 060 | 356 190 | 20 484 104 | 393 556 | 3 038 713 |
| 2023 | Říjen | 709 700 | 38 050 | 394 240 | 20 484 104 | 355 584 | 3 394 297 |
| 2023 | Listopad | 716 700 | 22 095 | 416 335 | 20 484 104 | 5 473 436 | 8 867 733 |
| 2023 | Prosinec | 770 776 | 160 160 | 576 495 | 20 484 104 | 5 959 822 | 14 827 554 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 266 710 | 266 714 | 100,0 % | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 477 109 | 477 109 | 100,0 % | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 351 681 | 351 681 | 100,0 % | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 792 907 | 792 907 | 100,0 % | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 443 213 | 433 083 | 97,7 % | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 402 871 | 402 871 | 100,0 % | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 496 074 | 541 074 | 109,1 % | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 384 926 | 376 708 | 97,9 % | 1 064 749 | 1 027 502 | 96,5 % |
| 2019 | 292 302 | 290 502 | 99,4 % | 1 530 216 | 1 530 216 | 100,0 % |
| 2020 | 400 757 | 400 757 | 100,0 % | 1 495 961 | 1 495 961 | 100,0 % |
| 2021 | 702 228 | 702 473 | 100,0 % | 1 125 290 | 1 124 765 | 100,0 % |
| 2022 | 367 932 | 367 932 | 100,0 % | 4 076 967 | 4 076 967 | 100,0 % |
| 2023 | 770 776 | 576 495 | 74,8 % | 20 484 104 | 14 827 554 | 72,4 % |
| 2024 | 2 356 095 | 2 169 568 | 92,1 % | 37 278 500 | 36 044 975 | 96,7 % |
| 2025 | 1 928 494 | 1 721 714 | 89,3 % | 8 347 961 | 7 547 047 | 90,4 % |
| 2026 | 1 070 000 | 534 591 | 50,0 % | 7 670 000 | 1 048 334 | 13,7 % |