| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 592 000 Kč | 6,5 % | 2 730 863 Kč | 6,7 % | 76,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 410 000 | 408 807 | 99,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 | 7 152 | 47,7 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 92 000 | 91 536 | 99,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 34 000 | 33 217 | 97,7 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 182 000 | 181 178 | 99,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 | 51 445 | 64,3 % |
| 5153 | Plyn | 1 439 796 | 908 428 | 63,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 900 000 | 773 963 | 86,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 | 116 225 | 77,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 144 260 | 138 979 | 96,3 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 4 000 | 3 990 | 99,8 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 944 | 15 944 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 25 000 | 0 | 0,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 3 592 000 | 194 357 | 194 357 | 5,4 % |
| 2023 | Únor | 3 592 000 | 237 447 | 431 804 | 12,0 % |
| 2023 | Březen | 3 592 000 | 501 193 | 932 996 | 26,0 % |
| 2023 | Duben | 3 592 000 | 127 999 | 1 060 995 | 29,5 % |
| 2023 | Květen | 3 592 000 | 372 728 | 1 433 724 | 39,9 % |
| 2023 | Červen | 3 592 000 | 415 837 | 1 849 561 | 51,5 % |
| 2023 | Červenec | 3 592 000 | 94 577 | 1 944 138 | 54,1 % |
| 2023 | Srpen | 3 592 000 | 276 534 | 2 220 672 | 61,8 % |
| 2023 | Září | 3 592 000 | -398 112 | 1 822 560 | 50,7 % |
| 2023 | Říjen | 3 592 000 | 276 286 | 2 098 846 | 58,4 % |
| 2023 | Listopad | 3 592 000 | 336 856 | 2 435 702 | 67,8 % |
| 2023 | Prosinec | 3 592 000 | 295 161 | 2 730 863 | 76,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | |
| 2012 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | |
| 2015 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 0 | |
| 2018 | 449 034 | 362 414 | 80,7 % |
| 2019 | 341 277 | 341 277 | 100,0 % |
| 2020 | 609 640 | 609 640 | 100,0 % |
| 2021 | 1 245 260 | 1 244 870 | 100,0 % |
| 2022 | 2 570 382 | 2 570 382 | 100,0 % |
| 2023 | 3 592 000 | 2 730 863 | 76,0 % |
| 2024 | 3 470 000 | 2 840 530 | 81,9 % |
| 2025 | 2 608 143 | 2 287 156 | 87,7 % |
| 2026 | 2 587 000 | 931 529 | 36,0 % |