| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 692 305 Kč | 3,3 % | 1 477 705 Kč | 3,1 % | 87,3 % |
| Výdaje | 3 592 000 Kč | 6,5 % | 2 730 863 Kč | 6,7 % | 76,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3613 | Nebytové hospodářství | 1 692 305 | 1 477 705 | 3 592 000 | 2 730 863 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 361 000 | 148 200 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 1 331 305 | 1 329 505 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 410 000 | 408 807 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 | 7 152 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 92 000 | 91 536 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 34 000 | 33 217 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 182 000 | 181 178 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 | 51 445 | ||
| 5153 | Plyn | 1 439 796 | 908 428 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 900 000 | 773 963 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 | 116 225 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 144 260 | 138 979 | ||
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 4 000 | 3 990 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 944 | 15 944 | ||
| 6121 | Stavby | 25 000 | 0 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 1 350 000 | 174 012 | 174 012 | 3 592 000 | 194 357 | 194 357 |
| 2023 | Únor | 1 350 000 | 61 396 | 235 408 | 3 592 000 | 237 447 | 431 804 |
| 2023 | Březen | 1 350 000 | 238 596 | 474 004 | 3 592 000 | 501 193 | 932 996 |
| 2023 | Duben | 1 350 000 | 72 517 | 546 521 | 3 592 000 | 127 999 | 1 060 995 |
| 2023 | Květen | 1 350 000 | 79 467 | 625 988 | 3 592 000 | 372 728 | 1 433 724 |
| 2023 | Červen | 1 350 000 | 146 101 | 772 089 | 3 592 000 | 415 837 | 1 849 561 |
| 2023 | Červenec | 1 350 000 | 162 312 | 934 400 | 3 592 000 | 94 577 | 1 944 138 |
| 2023 | Srpen | 1 350 000 | 66 217 | 1 000 617 | 3 592 000 | 276 534 | 2 220 672 |
| 2023 | Září | 1 350 000 | 159 717 | 1 160 334 | 3 592 000 | -398 112 | 1 822 560 |
| 2023 | Říjen | 1 430 000 | 236 656 | 1 396 990 | 3 592 000 | 276 286 | 2 098 846 |
| 2023 | Listopad | 1 493 000 | 94 989 | 1 491 979 | 3 592 000 | 336 856 | 2 435 702 |
| 2023 | Prosinec | 1 692 305 | -14 275 | 1 477 705 | 3 592 000 | 295 161 | 2 730 863 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 147 980 | 147 984 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2012 | 140 304 | 140 304 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2013 | 111 699 | 111 699 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2014 | 83 004 | 83 004 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2015 | 65 950 | 64 150 | 97,3 % | 0 | 0 | |
| 2016 | 120 201 | 120 201 | 100,0 % | 0 | 0 | |
| 2017 | 105 700 | 60 700 | 57,4 % | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 086 341 | 1 017 065 | 93,6 % | 449 034 | 362 414 | 80,7 % |
| 2019 | 1 304 859 | 1 309 658 | 100,4 % | 341 277 | 341 277 | 100,0 % |
| 2020 | 934 187 | 934 187 | 100,0 % | 609 640 | 609 640 | 100,0 % |
| 2021 | 924 719 | 924 719 | 100,0 % | 1 245 260 | 1 244 870 | 100,0 % |
| 2022 | 1 473 226 | 1 473 226 | 100,0 % | 2 570 382 | 2 570 382 | 100,0 % |
| 2023 | 1 692 305 | 1 477 705 | 87,3 % | 3 592 000 | 2 730 863 | 76,0 % |
| 2024 | 3 221 223 | 2 678 720 | 83,2 % | 3 470 000 | 2 840 530 | 81,9 % |
| 2025 | 2 088 000 | 1 904 285 | 91,2 % | 2 608 143 | 2 287 156 | 87,7 % |
| 2026 | 2 088 000 | 255 067 | 12,2 % | 2 587 000 | 931 529 | 36,0 % |