| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 24 076 104 Kč | 43,3 % | 17 558 418 Kč | 42,9 % | 72,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 3 592 000 | 2 730 863 | 76,0 % | |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 20 484 104 | 14 827 554 | 72,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 457 000 | 455 013 | 99,6 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 | 7 152 | 47,7 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 92 000 | 91 536 | 99,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 34 000 | 33 217 | 97,7 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 190 600 | 189 728 | 99,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 101 400 | 54 731 | 54,0 % |
| 5153 | Plyn | 1 954 796 | 1 350 572 | 69,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 1 724 571 | 1 051 341 | 61,0 % |
| 5164 | Nájemné | 41 246 | 282 | 0,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 240 390 | 181 650 | 75,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 352 013 | 193 137 | 54,9 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 4 000 | 3 990 | 99,8 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 | 34 201 | 95,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 944 | 15 944 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 180 000 | 143 990 | 80,0 % |
| 6121 | Stavby | 18 391 040 | 13 643 358 | 74,2 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 242 104 | 104 576 | 43,2 % |
| 6130 | Pozemky | 4 000 | 4 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 6 139 000 | 452 945 | 452 945 | 7,4 % |
| 2023 | Únor | 6 176 104 | 517 953 | 970 898 | 15,7 % |
| 2023 | Březen | 6 176 104 | 848 760 | 1 819 658 | 29,5 % |
| 2023 | Duben | 10 076 104 | 319 293 | 2 138 951 | 21,2 % |
| 2023 | Květen | 10 076 104 | 927 767 | 3 066 718 | 30,4 % |
| 2023 | Červen | 24 076 104 | 678 514 | 3 745 231 | 15,6 % |
| 2023 | Červenec | 24 076 104 | 167 462 | 3 912 693 | 16,3 % |
| 2023 | Srpen | 24 076 104 | 953 136 | 4 865 829 | 20,2 % |
| 2023 | Září | 24 076 104 | -4 556 | 4 861 273 | 20,2 % |
| 2023 | Říjen | 24 076 104 | 631 870 | 5 493 143 | 22,8 % |
| 2023 | Listopad | 24 076 104 | 5 810 292 | 11 303 435 | 46,9 % |
| 2023 | Prosinec | 24 076 104 | 6 254 983 | 17 558 418 | 72,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 1 513 783 | 1 389 916 | 91,8 % |
| 2019 | 1 871 493 | 1 871 493 | 100,0 % |
| 2020 | 2 105 600 | 2 105 600 | 100,0 % |
| 2021 | 2 370 550 | 2 369 635 | 100,0 % |
| 2022 | 6 647 349 | 6 647 349 | 100,0 % |
| 2023 | 24 076 104 | 17 558 418 | 72,9 % |
| 2024 | 40 748 500 | 38 885 506 | 95,4 % |
| 2025 | 10 956 104 | 9 834 203 | 89,8 % |
| 2026 | 10 257 000 | 1 979 862 | 19,3 % |