| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 463 081 Kč | 4,7 % | 2 054 200 Kč | 4,3 % | 83,4 % |
| Výdaje | 24 076 104 Kč | 43,3 % | 17 558 418 Kč | 42,9 % | 72,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 494 512 | 272 967 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 27 000 | 26 620 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 320 000 | 134 844 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 1 621 569 | 1 619 769 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 457 000 | 455 013 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 | 7 152 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 92 000 | 91 536 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 34 000 | 33 217 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 190 600 | 189 728 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 101 400 | 54 731 | ||
| 5153 | Plyn | 1 954 796 | 1 350 572 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 1 724 571 | 1 051 341 | ||
| 5164 | Nájemné | 41 246 | 282 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 240 390 | 181 650 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 352 013 | 193 137 | ||
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 4 000 | 3 990 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 | 34 201 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 944 | 15 944 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 180 000 | 143 990 | ||
| 6121 | Stavby | 18 391 040 | 13 643 358 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 242 104 | 104 576 | ||
| 6130 | Pozemky | 4 000 | 4 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 1 893 000 | 225 299 | 225 299 | 6 139 000 | 452 945 | 452 945 |
| 2023 | Únor | 1 893 000 | 118 808 | 344 107 | 6 176 104 | 517 953 | 970 898 |
| 2023 | Březen | 1 893 000 | 307 596 | 651 703 | 6 176 104 | 848 760 | 1 819 658 |
| 2023 | Duben | 1 933 000 | 90 974 | 742 677 | 10 076 104 | 319 293 | 2 138 951 |
| 2023 | Květen | 1 959 000 | 120 776 | 863 453 | 10 076 104 | 927 767 | 3 066 718 |
| 2023 | Červen | 1 984 000 | 175 621 | 1 039 074 | 24 076 104 | 678 514 | 3 745 231 |
| 2023 | Červenec | 1 984 000 | 190 062 | 1 229 135 | 24 076 104 | 167 462 | 3 912 693 |
| 2023 | Srpen | 2 014 000 | 105 612 | 1 334 747 | 24 076 104 | 953 136 | 4 865 829 |
| 2023 | Září | 2 034 000 | 181 777 | 1 516 524 | 24 076 104 | -4 556 | 4 861 273 |
| 2023 | Říjen | 2 139 700 | 274 706 | 1 791 230 | 24 076 104 | 631 870 | 5 493 143 |
| 2023 | Listopad | 2 209 700 | 117 084 | 1 908 314 | 24 076 104 | 5 810 292 | 11 303 435 |
| 2023 | Prosinec | 2 463 081 | 145 885 | 2 054 200 | 24 076 104 | 6 254 983 | 17 558 418 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 414 690 | 414 698 | 100,0 % | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 617 413 | 617 413 | 100,0 % | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 463 380 | 463 380 | 100,0 % | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 875 911 | 875 911 | 100,0 % | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 509 163 | 497 233 | 97,7 % | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 523 072 | 523 072 | 100,0 % | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 601 774 | 601 774 | 100,0 % | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 1 471 267 | 1 393 773 | 94,7 % | 1 513 783 | 1 389 916 | 91,8 % |
| 2019 | 1 597 161 | 1 600 160 | 100,2 % | 1 871 493 | 1 871 493 | 100,0 % |
| 2020 | 1 334 943 | 1 334 943 | 100,0 % | 2 105 600 | 2 105 600 | 100,0 % |
| 2021 | 1 626 948 | 1 627 193 | 100,0 % | 2 370 550 | 2 369 635 | 100,0 % |
| 2022 | 1 841 158 | 1 841 158 | 100,0 % | 6 647 349 | 6 647 349 | 100,0 % |
| 2023 | 2 463 081 | 2 054 200 | 83,4 % | 24 076 104 | 17 558 418 | 72,9 % |
| 2024 | 5 577 318 | 4 848 288 | 86,9 % | 40 748 500 | 38 885 506 | 95,4 % |
| 2025 | 4 016 494 | 3 625 999 | 90,3 % | 10 956 104 | 9 834 203 | 89,8 % |
| 2026 | 3 158 000 | 789 658 | 25,0 % | 10 257 000 | 1 979 862 | 19,3 % |