| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 349 500 Kč | 0,6 % | 339 379 Kč | 0,8 % | 97,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 183 200 | 183 121 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 45 755 | 45 616 | 99,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 | 16 551 | 92,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 53 995 | 53 995 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 800 | 3 651 | 53,7 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 900 | 13 893 | 99,9 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 | 592 | 19,7 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 500 | 1 200 | 80,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 7 000 | 5 003 | 71,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 500 | 3 500 | 100,0 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 | 0 | |
| 5173 | Cestovné | 0 | 0 | |
| 5175 | Pohoštění | 300 | 264 | 88,0 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 550 | 550 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 | 4 821 | 96,4 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 7 000 | 6 622 | 94,6 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 349 500 | 24 548 | 24 548 | 7,0 % |
| 2023 | Únor | 349 500 | 29 996 | 54 544 | 15,6 % |
| 2023 | Březen | 349 500 | 33 111 | 87 655 | 25,1 % |
| 2023 | Duben | 349 500 | 32 610 | 120 265 | 34,4 % |
| 2023 | Květen | 349 500 | 41 033 | 161 297 | 46,2 % |
| 2023 | Červen | 349 500 | 32 485 | 193 783 | 55,4 % |
| 2023 | Červenec | 349 500 | 30 677 | 224 460 | 64,2 % |
| 2023 | Srpen | 349 500 | 14 974 | 239 434 | 68,5 % |
| 2023 | Září | 349 500 | 15 593 | 255 027 | 73,0 % |
| 2023 | Říjen | 349 500 | 14 608 | 269 635 | 77,1 % |
| 2023 | Listopad | 349 500 | 22 988 | 292 622 | 83,7 % |
| 2023 | Prosinec | 349 500 | 46 757 | 339 379 | 97,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 259 070 | 259 072 | 100,0 % |
| 2012 | 146 369 | 146 370 | 100,0 % |
| 2013 | 172 001 | 172 001 | 100,0 % |
| 2014 | 160 199 | 160 199 | 100,0 % |
| 2015 | 154 039 | 142 222 | 92,3 % |
| 2016 | 166 827 | 166 827 | 100,0 % |
| 2017 | 147 770 | 147 770 | 100,0 % |
| 2018 | 194 116 | 185 196 | 95,4 % |
| 2019 | 500 575 | 500 575 | 100,0 % |
| 2020 | 340 946 | 340 946 | 100,0 % |
| 2021 | 297 269 | 296 651 | 99,8 % |
| 2022 | 306 506 | 306 506 | 100,0 % |
| 2023 | 349 500 | 339 379 | 97,1 % |
| 2024 | 400 000 | 340 586 | 85,1 % |
| 2025 | 557 000 | 631 058 | 113,3 % |
| 2026 | 612 000 | 205 301 | 33,5 % |