| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 039 497 Kč | 1,9 % | 509 174 Kč | 1,2 % | 49,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 183 200 | 183 121 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 | 21 250 | 85,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 51 252 | 45 616 | 89,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 31 500 | 16 551 | 52,5 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 53 995 | 53 995 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 800 | 3 651 | 53,7 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 73 555 | 20 682 | 28,1 % |
| 5153 | Plyn | 12 000 | 6 626 | 55,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 11 000 | 9 272 | 84,3 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 | 1 186 | 29,6 % |
| 5164 | Nájemné | 12 000 | 0 | 0,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 500 | 1 200 | 80,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 12 000 | 5 003 | 41,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 498 845 | 124 052 | 24,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 4 713 | 9,4 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 | 0 | |
| 5173 | Cestovné | 0 | 0 | |
| 5175 | Pohoštění | 300 | 264 | 88,0 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 550 | 550 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 | 4 821 | 96,4 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 7 000 | 6 622 | 94,6 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 1 221 500 | 32 212 | 32 212 | 2,6 % |
| 2023 | Únor | 1 221 500 | 73 818 | 106 030 | 8,7 % |
| 2023 | Březen | 1 221 500 | 69 325 | 175 355 | 14,4 % |
| 2023 | Duben | 1 221 500 | 52 675 | 228 030 | 18,7 % |
| 2023 | Květen | 1 221 500 | 59 713 | 287 744 | 23,6 % |
| 2023 | Červen | 1 039 497 | 44 292 | 332 036 | 31,9 % |
| 2023 | Červenec | 1 039 497 | 38 846 | 370 882 | 35,7 % |
| 2023 | Srpen | 1 039 497 | 19 664 | 390 546 | 37,6 % |
| 2023 | Září | 1 039 497 | 14 917 | 405 463 | 39,0 % |
| 2023 | Říjen | 1 039 497 | 18 932 | 424 395 | 40,8 % |
| 2023 | Listopad | 1 039 497 | 24 678 | 449 072 | 43,2 % |
| 2023 | Prosinec | 1 039 497 | 60 102 | 509 174 | 49,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 432 820 | 432 824 | 100,0 % |
| 2012 | 383 510 | 383 512 | 100,0 % |
| 2013 | 461 593 | 461 593 | 100,0 % |
| 2014 | 443 635 | 443 635 | 100,0 % |
| 2015 | 247 612 | 227 947 | 92,1 % |
| 2016 | 240 196 | 240 466 | 100,1 % |
| 2017 | 175 971 | 175 971 | 100,0 % |
| 2018 | 218 922 | 201 849 | 92,2 % |
| 2019 | 664 664 | 664 664 | 100,0 % |
| 2020 | 1 016 622 | 1 015 212 | 99,9 % |
| 2021 | 1 597 031 | 1 601 912 | 100,3 % |
| 2022 | 1 128 132 | 1 128 132 | 100,0 % |
| 2023 | 1 039 497 | 509 174 | 49,0 % |
| 2024 | 1 227 600 | 887 520 | 72,3 % |
| 2025 | 987 000 | 689 815 | 69,9 % |
| 2026 | 802 000 | 216 701 | 27,0 % |