| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 592 997 Kč | 2,9 % | 899 720 Kč | 2,2 % | 56,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 183 200 | 183 121 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 | 21 250 | 85,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 51 252 | 45 616 | 89,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 31 500 | 16 551 | 52,5 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 108 995 | 108 095 | 99,2 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 12 413 | 8 942 | 72,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 119 453 | 36 580 | 30,6 % |
| 5153 | Plyn | 12 000 | 6 626 | 55,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 11 000 | 9 272 | 84,3 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 | 1 186 | 29,6 % |
| 5164 | Nájemné | 12 000 | 0 | 0,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 500 | 1 200 | 80,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 12 000 | 5 003 | 41,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 712 742 | 227 409 | 31,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 4 713 | 9,4 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 | 0 | |
| 5173 | Cestovné | 0 | 0 | |
| 5175 | Pohoštění | 13 800 | 11 062 | 80,2 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 550 | 550 | 100,0 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 40 000 | 39 152 | 97,9 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 125 092 | 107 500 | 85,9 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 | 4 821 | 96,4 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 7 000 | 6 622 | 94,6 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 54 500 | 54 450 | 99,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 1 669 500 | 33 401 | 33 401 | 2,0 % |
| 2023 | Únor | 1 669 500 | 82 018 | 115 419 | 6,9 % |
| 2023 | Březen | 1 669 500 | 78 538 | 193 957 | 11,6 % |
| 2023 | Duben | 1 669 500 | 55 369 | 249 326 | 14,9 % |
| 2023 | Květen | 1 750 000 | 143 978 | 393 304 | 22,5 % |
| 2023 | Červen | 1 567 997 | 95 310 | 488 613 | 31,2 % |
| 2023 | Červenec | 1 567 997 | 46 350 | 534 964 | 34,1 % |
| 2023 | Srpen | 1 575 997 | 34 884 | 569 847 | 36,2 % |
| 2023 | Září | 1 582 997 | 20 952 | 590 799 | 37,3 % |
| 2023 | Říjen | 1 582 997 | 25 911 | 616 710 | 39,0 % |
| 2023 | Listopad | 1 592 997 | 49 990 | 666 700 | 41,9 % |
| 2023 | Prosinec | 1 592 997 | 233 020 | 899 720 | 56,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 458 450 | 458 458 | 100,0 % |
| 2012 | 503 691 | 503 693 | 100,0 % |
| 2013 | 656 533 | 656 533 | 100,0 % |
| 2014 | 636 922 | 636 922 | 100,0 % |
| 2015 | 497 557 | 485 072 | 97,5 % |
| 2016 | 480 285 | 480 555 | 100,1 % |
| 2017 | 565 443 | 605 443 | 107,1 % |
| 2018 | 752 042 | 723 769 | 96,2 % |
| 2019 | 1 088 011 | 1 088 011 | 100,0 % |
| 2020 | 1 338 948 | 1 332 938 | 99,6 % |
| 2021 | 1 977 574 | 1 982 455 | 100,2 % |
| 2022 | 1 707 722 | 1 707 722 | 100,0 % |
| 2023 | 1 592 997 | 899 720 | 56,5 % |
| 2024 | 1 929 600 | 1 322 242 | 68,5 % |
| 2025 | 1 729 580 | 1 299 370 | 75,1 % |
| 2026 | 1 172 000 | 245 928 | 21,0 % |