ROZPOČET - Městys

3 Služby pro fyzické osoby

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
40 030 944 Kč 72,1 % 30 040 488 Kč 73,4 % 75,0 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
31 Vzdělávání a školské služby 4 957 193 4 955 941 100,0 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 592 997 899 720 56,5 %
34 Sport a zájmová činnost 1 200 912 1 064 810 88,7 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 24 076 104 17 558 418 72,9 %
37 Ochrana životního prostředí 8 203 737 5 561 600 67,8 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5011 Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech 1 908 742 1 906 676 99,9 %
5021 Ostatní osobní výdaje 63 124 51 526 81,6 %
5031 Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. 460 439 454 339 98,7 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 180 598 164 866 91,3 %
5132 Ochranné pomůcky 28 833 28 833 100,0 %
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 108 995 108 095 99,2 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 393 033 305 848 77,8 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 379 965 199 502 52,5 %
5153 Plyn 1 966 796 1 357 198 69,0 %
5154 Elektrická energie 1 735 571 1 060 613 61,1 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 104 892 104 892 100,0 %
5162 Služby elektronických komunikací 4 000 1 186 29,6 %
5164 Nájemné 78 246 25 282 32,3 %
5167 Služby školení a vzdělávání 5 000 4 700 94,0 %
5168 Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. 12 000 5 003 41,7 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 385 351 2 680 069 79,2 %
5171 Opravy a udržování 448 758 283 823 63,2 %
5172 Podlimitní programové vybavení 4 000 3 990 99,8 %
5173 Cestovné 0 0
5175 Pohoštění 13 800 11 062 80,2 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 550 550 100,0 %
5194 Výdaje na věcné dary 40 000 39 152 97,9 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům 185 092 165 500 89,4 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 702 188 2 661 858 98,5 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 136 193 2 136 193 100,0 %
5362 Platby daní státnímu rozpočtu 36 000 34 201 95,0 %
5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 20 620 20 441 99,1 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 76 998 76 620 99,5 %
5904 Převody domněle neoprávněně použ. dotací zpět poskytovateli 690 912 690 912 100,0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 180 000 143 990 80,0 %
6121 Stavby 20 995 270 13 766 168 65,6 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 296 604 159 026 53,6 %
6123 Dopravní prostředky 1 384 375 1 384 375 100,0 %
6130 Pozemky 4 000 4 000 100,0 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2023 Leden 15 111 500 959 343 959 343 6,3 %
2023 Únor 15 148 604 938 149 1 897 492 12,5 %
2023 Březen 15 148 604 1 484 899 3 382 391 22,3 %
2023 Duben 20 429 604 830 734 4 213 125 20,6 %
2023 Květen 20 510 104 1 710 327 5 923 453 28,9 %
2023 Červen 36 850 101 1 394 552 7 318 005 19,9 %
2023 Červenec 36 850 101 2 229 244 9 547 248 25,9 %
2023 Srpen 37 148 201 1 653 666 11 200 914 30,2 %
2023 Září 39 745 206 3 451 249 14 652 163 36,9 %
2023 Říjen 39 745 206 1 336 146 15 988 309 40,2 %
2023 Listopad 39 934 706 6 486 975 22 475 284 56,3 %
2023 Prosinec 40 030 944 7 565 204 30 040 488 75,0 %

Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2011 6 447 775 6 447 681 100,0 %
2012 7 224 938 7 224 945 100,0 %
2013 6 755 460 6 755 460 100,0 %
2014 5 431 739 5 431 739 100,0 %
2015 5 901 240 5 052 386 85,6 %
2016 5 602 586 5 602 856 100,0 %
2017 7 168 442 7 168 442 100,0 %
2018 14 751 505 13 250 671 89,8 %
2019 16 240 866 16 240 866 100,0 %
2020 112 745 643 112 654 132 99,9 %
2021 44 530 222 44 601 025 100,2 %
2022 18 783 978 18 783 978 100,0 %
2023 40 030 944 30 040 488 75,0 %
2024 55 497 201 52 724 938 95,0 %
2025 24 081 612 21 609 378 89,7 %
2026 35 145 722 10 361 636 29,5 %
Zpět na RR