| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 418 399 Kč | 6,6 % | 2 670 138 Kč | 5,6 % | 78,1 % |
| Výdaje | 40 030 944 Kč | 72,1 % | 30 040 488 Kč | 73,4 % | 75,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 973 993 | 418 669 | ||
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 4 000 | 400 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 27 000 | 26 620 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 320 000 | 134 844 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 1 621 569 | 1 619 769 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 13 080 | 11 080 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 458 757 | 458 757 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 908 742 | 1 906 676 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 63 124 | 51 526 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 460 439 | 454 339 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 598 | 164 866 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 28 833 | 28 833 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 108 995 | 108 095 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 393 033 | 305 848 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 379 965 | 199 502 | ||
| 5153 | Plyn | 1 966 796 | 1 357 198 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 1 735 571 | 1 060 613 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 104 892 | 104 892 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 | 1 186 | ||
| 5164 | Nájemné | 78 246 | 25 282 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 4 700 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 12 000 | 5 003 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 385 351 | 2 680 069 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 448 758 | 283 823 | ||
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 4 000 | 3 990 | ||
| 5173 | Cestovné | 0 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 13 800 | 11 062 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 550 | 550 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 40 000 | 39 152 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 185 092 | 165 500 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 702 188 | 2 661 858 | ||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 136 193 | 2 136 193 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 | 34 201 | ||
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 20 620 | 20 441 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 76 998 | 76 620 | ||
| 5904 | Převody domněle neoprávněně použ. dotací zpět poskytovateli | 690 912 | 690 912 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 180 000 | 143 990 | ||
| 6121 | Stavby | 20 995 270 | 13 766 168 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 296 604 | 159 026 | ||
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 384 375 | 1 384 375 | ||
| 6130 | Pozemky | 4 000 | 4 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 2 745 000 | 252 361 | 252 361 | 15 111 500 | 959 343 | 959 343 |
| 2023 | Únor | 2 755 000 | 141 968 | 394 329 | 15 148 604 | 938 149 | 1 897 492 |
| 2023 | Březen | 2 755 000 | 418 115 | 812 444 | 15 148 604 | 1 484 899 | 3 382 391 |
| 2023 | Duben | 2 796 200 | 168 585 | 981 030 | 20 429 604 | 830 734 | 4 213 125 |
| 2023 | Květen | 2 822 200 | 150 986 | 1 132 016 | 20 510 104 | 1 710 327 | 5 923 453 |
| 2023 | Červen | 2 847 780 | 164 655 | 1 296 671 | 36 850 101 | 1 394 552 | 7 318 005 |
| 2023 | Červenec | 2 847 780 | 276 521 | 1 573 192 | 36 850 101 | 2 229 244 | 9 547 248 |
| 2023 | Srpen | 2 878 980 | 121 647 | 1 694 839 | 37 148 201 | 1 653 666 | 11 200 914 |
| 2023 | Září | 2 898 980 | 313 434 | 2 008 273 | 39 745 206 | 3 451 249 | 14 652 163 |
| 2023 | Říjen | 3 005 961 | 278 691 | 2 286 964 | 39 745 206 | 1 336 146 | 15 988 309 |
| 2023 | Listopad | 3 076 261 | 120 248 | 2 407 212 | 39 934 706 | 6 486 975 | 22 475 284 |
| 2023 | Prosinec | 3 418 399 | 262 926 | 2 670 138 | 40 030 944 | 7 565 204 | 30 040 488 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 550 358 | 550 368 | 100,0 % | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 734 683 | 734 683 | 100,0 % | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 587 299 | 587 299 | 100,0 % | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 997 321 | 997 321 | 100,0 % | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 612 109 | 588 248 | 96,1 % | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 669 287 | 669 287 | 100,0 % | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 831 464 | 831 464 | 100,0 % | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 1 720 329 | 1 642 275 | 95,5 % | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 1 808 561 | 1 811 560 | 100,2 % | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 1 719 063 | 1 704 063 | 99,1 % | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 2 268 051 | 2 258 051 | 99,6 % | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 2 725 458 | 2 725 458 | 100,0 % | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 3 418 399 | 2 670 138 | 78,1 % | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 6 622 150 | 5 632 021 | 85,0 % | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 4 917 994 | 4 489 490 | 91,3 % | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 4 062 000 | 1 011 944 | 24,9 % | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |