| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého plnění | % plnění |
|---|---|---|---|---|
| 3 314 527 Kč | 6,4 % | 2 568 137 Kč | 5,4 % | 77,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 1031 | Pěstební činnost | 82 500 | 82 500 | 100,0 % |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina,shr.audioviz.arch. | 450 000 | 128 740 | 28,6 % |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 6 000 | 4 810 | 80,2 % |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 5 981 | 5 981 | 100,0 % |
| 3399 | Ost. zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků | 4 000 | 400 | 10,0 % |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 1 692 305 | 1 477 705 | 87,3 % |
| 3632 | Pohřebnictví | 17 707 | 17 707 | 100,0 % |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj JN | 753 069 | 558 788 | 74,2 % |
| 3723 | Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebezp. a komunálních | 10 000 | 6 171 | 61,7 % |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 7 500 | 0 | 0,0 % |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 50 000 | 49 870 | 99,7 % |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 235 465 | 235 465 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 2 490 000 | 280 163 | 280 163 | 11,3 % |
| 2023 | Únor | 2 500 000 | 185 468 | 465 631 | 18,6 % |
| 2023 | Březen | 2 500 000 | 356 816 | 822 447 | 32,9 % |
| 2023 | Duben | 2 540 000 | 107 748 | 930 195 | 36,6 % |
| 2023 | Květen | 2 566 000 | 157 514 | 1 087 708 | 42,4 % |
| 2023 | Červen | 2 591 000 | 178 905 | 1 266 613 | 48,9 % |
| 2023 | Červenec | 2 591 000 | 206 214 | 1 472 827 | 56,8 % |
| 2023 | Srpen | 2 722 200 | 161 333 | 1 634 160 | 60,0 % |
| 2023 | Září | 2 772 200 | 222 884 | 1 857 044 | 67,0 % |
| 2023 | Říjen | 2 928 181 | 323 162 | 2 180 206 | 74,5 % |
| 2023 | Listopad | 3 033 181 | 186 670 | 2 366 875 | 78,0 % |
| 2023 | Prosinec | 3 314 527 | 201 261 | 2 568 137 | 77,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 586 778 | 586 787 | 100,0 % |
| 2012 | 685 289 | 685 290 | 100,0 % |
| 2013 | 602 490 | 602 490 | 100,0 % |
| 2014 | 863 717 | 863 717 | 100,0 % |
| 2015 | 559 088 | 535 046 | 95,7 % |
| 2016 | 590 604 | 590 547 | 100,0 % |
| 2017 | 528 214 | 528 214 | 100,0 % |
| 2018 | 1 459 327 | 1 381 225 | 94,6 % |
| 2019 | 1 825 350 | 1 828 349 | 100,2 % |
| 2020 | 1 596 008 | 1 596 008 | 100,0 % |
| 2021 | 1 470 228 | 1 470 228 | 100,0 % |
| 2022 | 2 537 630 | 2 537 630 | 100,0 % |
| 2023 | 3 314 527 | 2 568 137 | 77,5 % |
| 2024 | 4 150 193 | 3 116 532 | 75,1 % |
| 2025 | 3 544 930 | 3 024 989 | 85,3 % |
| 2026 | 3 349 000 | 678 607 | 20,3 % |