| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 689 563 Kč | 4,9 % | 1 689 563 Kč | 4,9 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 057 961 | 1 057 961 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 000 | 23 000 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 251 752 | 251 752 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 91 360 | 91 360 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 22 089 | 22 089 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 48 261 | 48 261 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 629 | 70 629 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 867 | 100 867 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 | 800 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 14 635 | 14 635 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 8 209 | 8 209 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 1 605 000 | 141 287 | 141 287 | 8,8 % |
| 2022 | Únor | 1 607 000 | 152 804 | 294 091 | 18,3 % |
| 2022 | Březen | 1 687 000 | 221 633 | 515 724 | 30,6 % |
| 2022 | Duben | 1 607 000 | 103 978 | 619 702 | 38,6 % |
| 2022 | Květen | 1 607 000 | 138 569 | 758 272 | 47,2 % |
| 2022 | Červen | 1 607 000 | 126 199 | 884 470 | 55,0 % |
| 2022 | Červenec | 1 607 000 | 109 090 | 993 560 | 61,8 % |
| 2022 | Srpen | 1 607 000 | 94 940 | 1 088 500 | 67,7 % |
| 2022 | Září | 1 607 000 | 127 104 | 1 215 604 | 75,6 % |
| 2022 | Říjen | 1 717 000 | 188 929 | 1 404 533 | 81,8 % |
| 2022 | Listopad | 1 757 000 | 164 910 | 1 569 443 | 89,3 % |
| 2022 | Prosinec | 1 689 563 | 120 120 | 1 689 563 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 863 150 | 863 132 | 100,0 % |
| 2012 | 978 490 | 978 490 | 100,0 % |
| 2013 | 1 396 248 | 1 396 248 | 100,0 % |
| 2014 | 1 101 230 | 1 101 230 | 100,0 % |
| 2015 | 1 137 077 | 1 040 359 | 91,5 % |
| 2016 | 708 554 | 708 554 | 100,0 % |
| 2017 | 677 709 | 677 709 | 100,0 % |
| 2018 | 1 184 801 | 1 092 027 | 92,2 % |
| 2019 | 1 489 409 | 1 489 409 | 100,0 % |
| 2020 | 1 349 993 | 1 346 647 | 99,8 % |
| 2021 | 1 843 008 | 1 843 684 | 100,0 % |
| 2022 | 1 689 563 | 1 689 563 | 100,0 % |
| 2023 | 3 490 029 | 3 490 029 | 100,0 % |
| 2024 | 2 960 900 | 2 832 269 | 95,7 % |
| 2025 | 3 846 777 | 3 446 963 | 89,6 % |
| 2026 | 4 953 000 | 1 275 465 | 25,8 % |