| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 841 158 Kč | 5,5 % | 1 841 158 Kč | 5,5 % | 100,0 % |
| Výdaje | 6 647 349 Kč | 19,4 % | 6 647 349 Kč | 19,4 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 311 926 | 311 926 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 12 100 | 12 100 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 122 884 | 122 884 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 1 394 247 | 1 394 247 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 359 759 | 359 759 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 85 398 | 85 398 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 377 | 30 377 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 349 035 | 349 035 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 59 267 | 59 267 | ||
| 5153 | Plyn | 186 719 | 186 719 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 1 733 381 | 1 733 381 | ||
| 5164 | Nájemné | 0 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 188 127 | 188 127 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 384 552 | 1 384 552 | ||
| 5175 | Pohoštění | 70 838 | 70 838 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 | 0 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 27 676 | 27 676 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 121 000 | 121 000 | ||
| 6121 | Stavby | 1 747 947 | 1 747 947 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 303 272 | 303 272 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 1 194 000 | 164 233 | 164 233 | 4 157 000 | 524 882 | 524 882 |
| 2022 | Únor | 1 194 000 | 98 694 | 262 927 | 4 341 000 | 204 389 | 729 271 |
| 2022 | Březen | 1 194 000 | 211 683 | 474 610 | 4 489 000 | 520 721 | 1 249 992 |
| 2022 | Duben | 1 194 000 | 111 664 | 586 274 | 4 489 000 | 270 513 | 1 520 505 |
| 2022 | Květen | 1 233 732 | 152 828 | 739 102 | 4 678 000 | 76 148 | 1 596 653 |
| 2022 | Červen | 1 293 732 | 89 496 | 828 598 | 5 708 000 | 452 229 | 2 048 882 |
| 2022 | Červenec | 1 303 732 | 100 650 | 929 248 | 5 848 000 | 537 913 | 2 586 794 |
| 2022 | Srpen | 1 369 932 | 115 985 | 1 045 233 | 5 957 000 | 157 243 | 2 744 037 |
| 2022 | Září | 1 478 932 | 115 900 | 1 161 133 | 6 787 000 | 395 041 | 3 139 078 |
| 2022 | Říjen | 1 530 932 | 462 511 | 1 623 644 | 6 928 714 | 1 492 692 | 4 631 770 |
| 2022 | Listopad | 2 082 932 | 251 332 | 1 874 976 | 7 164 714 | 308 298 | 4 940 068 |
| 2022 | Prosinec | 1 841 158 | -33 818 | 1 841 158 | 6 647 349 | 1 707 281 | 6 647 349 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 414 690 | 414 698 | 100,0 % | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 617 413 | 617 413 | 100,0 % | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 463 380 | 463 380 | 100,0 % | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 875 911 | 875 911 | 100,0 % | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 509 163 | 497 233 | 97,7 % | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 523 072 | 523 072 | 100,0 % | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 601 774 | 601 774 | 100,0 % | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 1 471 267 | 1 393 773 | 94,7 % | 1 513 783 | 1 389 916 | 91,8 % |
| 2019 | 1 597 161 | 1 600 160 | 100,2 % | 1 871 493 | 1 871 493 | 100,0 % |
| 2020 | 1 334 943 | 1 334 943 | 100,0 % | 2 105 600 | 2 105 600 | 100,0 % |
| 2021 | 1 626 948 | 1 627 193 | 100,0 % | 2 370 550 | 2 369 635 | 100,0 % |
| 2022 | 1 841 158 | 1 841 158 | 100,0 % | 6 647 349 | 6 647 349 | 100,0 % |
| 2023 | 2 463 081 | 2 054 200 | 83,4 % | 24 076 104 | 17 558 418 | 72,9 % |
| 2024 | 5 577 318 | 4 848 288 | 86,9 % | 40 748 500 | 38 885 506 | 95,4 % |
| 2025 | 4 016 494 | 3 625 999 | 90,3 % | 10 956 104 | 9 834 203 | 89,8 % |
| 2026 | 3 158 000 | 789 658 | 25,0 % | 10 257 000 | 1 979 862 | 19,3 % |