| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 120 098 Kč | 9,1 % | 3 120 098 Kč | 9,1 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 2 922 898 | 2 922 898 | 100,0 % | |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 197 200 | 197 200 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 96 516 | 96 516 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 74 515 | 74 515 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 202 046 | 202 046 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 15 665 | 15 665 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 2 645 441 | 2 645 441 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 85 916 | 85 916 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 6 300 000 | 1 200 | 1 200 | 0,0 % |
| 2022 | Únor | 6 300 000 | 4 820 | 6 020 | 0,1 % |
| 2022 | Březen | 6 300 000 | 22 612 | 28 632 | 0,5 % |
| 2022 | Duben | 6 215 000 | 3 600 | 32 232 | 0,5 % |
| 2022 | Květen | 6 026 000 | 12 173 | 44 405 | 0,7 % |
| 2022 | Červen | 4 486 000 | 2 125 353 | 2 169 758 | 48,4 % |
| 2022 | Červenec | 4 486 000 | 132 675 | 2 302 434 | 51,3 % |
| 2022 | Srpen | 4 486 000 | 6 684 | 2 309 118 | 51,5 % |
| 2022 | Září | 3 886 000 | 284 052 | 2 593 170 | 66,7 % |
| 2022 | Říjen | 3 783 000 | 55 605 | 2 648 775 | 70,0 % |
| 2022 | Listopad | 3 783 000 | 184 639 | 2 833 414 | 74,9 % |
| 2022 | Prosinec | 3 120 098 | 286 684 | 3 120 098 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 734 090 | 734 091 | 100,0 % |
| 2012 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | |
| 2015 | 139 150 | 139 150 | 100,0 % |
| 2017 | 629 262 | 677 262 | 107,6 % |
| 2018 | 577 554 | 429 785 | 74,4 % |
| 2019 | 518 478 | 518 478 | 100,0 % |
| 2020 | 56 000 | 56 000 | 100,0 % |
| 2021 | 14 303 832 | 14 303 832 | 100,0 % |
| 2022 | 3 120 098 | 3 120 098 | 100,0 % |
| 2023 | 1 140 912 | 1 006 810 | 88,2 % |
| 2024 | 400 000 | 267 878 | 67,0 % |
| 2025 | 700 000 | 575 387 | 82,2 % |
| 2026 | 655 000 | 76 104 | 11,6 % |