| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 128 132 Kč | 3,3 % | 1 128 132 Kč | 3,3 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 263 545 | 263 545 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 500 | 23 500 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 66 044 | 66 044 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 23 963 | 23 963 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 28 681 | 28 681 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 53 525 | 53 525 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 18 205 | 18 205 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 544 | 544 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 8 120 | 8 120 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 331 | 3 331 | 100,0 % |
| 5164 | Nájemné | 36 000 | 36 000 | 100,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 364 | 10 364 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 546 874 | 546 874 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 38 125 | 38 125 | 100,0 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 3 690 | 3 690 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 3 620 | 3 620 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 1 377 000 | 99 485 | 99 485 | 7,2 % |
| 2022 | Únor | 1 417 000 | 63 837 | 163 322 | 11,5 % |
| 2022 | Březen | 1 417 000 | 78 270 | 241 592 | 17,0 % |
| 2022 | Duben | 1 417 000 | 77 459 | 319 051 | 22,5 % |
| 2022 | Květen | 1 570 380 | 230 973 | 550 025 | 35,0 % |
| 2022 | Červen | 1 581 861 | 100 534 | 650 559 | 41,1 % |
| 2022 | Červenec | 1 581 861 | 62 005 | 712 564 | 45,0 % |
| 2022 | Srpen | 1 581 861 | 82 860 | 795 424 | 50,3 % |
| 2022 | Září | 1 581 861 | 78 174 | 873 598 | 55,2 % |
| 2022 | Říjen | 1 576 961 | 85 960 | 959 558 | 60,8 % |
| 2022 | Listopad | 1 577 011 | 59 057 | 1 018 615 | 64,6 % |
| 2022 | Prosinec | 1 128 132 | 109 517 | 1 128 132 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 432 820 | 432 824 | 100,0 % |
| 2012 | 383 510 | 383 512 | 100,0 % |
| 2013 | 461 593 | 461 593 | 100,0 % |
| 2014 | 443 635 | 443 635 | 100,0 % |
| 2015 | 247 612 | 227 947 | 92,1 % |
| 2016 | 240 196 | 240 466 | 100,1 % |
| 2017 | 175 971 | 175 971 | 100,0 % |
| 2018 | 218 922 | 201 849 | 92,2 % |
| 2019 | 664 664 | 664 664 | 100,0 % |
| 2020 | 1 016 622 | 1 015 212 | 99,9 % |
| 2021 | 1 597 031 | 1 601 912 | 100,3 % |
| 2022 | 1 128 132 | 1 128 132 | 100,0 % |
| 2023 | 1 039 497 | 509 174 | 49,0 % |
| 2024 | 1 227 600 | 887 520 | 72,3 % |
| 2025 | 987 000 | 689 815 | 69,9 % |
| 2026 | 802 000 | 216 701 | 27,0 % |