| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 707 722 Kč | 5,0 % | 1 707 722 Kč | 5,0 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 263 545 | 263 545 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 500 | 23 500 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 66 044 | 66 044 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 23 963 | 23 963 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 77 921 | 77 921 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 71 669 | 71 669 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 74 402 | 74 402 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 544 | 544 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 8 120 | 8 120 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 331 | 3 331 | 100,0 % |
| 5164 | Nájemné | 36 000 | 36 000 | 100,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 364 | 10 364 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 771 305 | 771 305 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 38 125 | 38 125 | 100,0 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 3 690 | 3 690 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 3 620 | 3 620 | 100,0 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 074 | 1 074 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 128 400 | 128 400 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 7 000 | 7 000 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 95 104 | 95 104 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 1 775 000 | 116 685 | 116 685 | 6,6 % |
| 2022 | Únor | 1 815 000 | 123 530 | 240 215 | 13,2 % |
| 2022 | Březen | 1 815 000 | 110 150 | 350 365 | 19,3 % |
| 2022 | Duben | 1 895 000 | 118 713 | 469 078 | 24,8 % |
| 2022 | Květen | 2 095 646 | 380 964 | 850 042 | 40,6 % |
| 2022 | Červen | 2 107 127 | 119 814 | 969 856 | 46,0 % |
| 2022 | Červenec | 2 107 127 | 76 225 | 1 046 081 | 49,6 % |
| 2022 | Srpen | 2 107 127 | 86 140 | 1 132 221 | 53,7 % |
| 2022 | Září | 2 107 127 | 85 648 | 1 217 869 | 57,8 % |
| 2022 | Říjen | 2 102 227 | 108 735 | 1 326 605 | 63,1 % |
| 2022 | Listopad | 2 104 277 | 67 617 | 1 394 222 | 66,3 % |
| 2022 | Prosinec | 1 707 722 | 313 500 | 1 707 722 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 458 450 | 458 458 | 100,0 % |
| 2012 | 503 691 | 503 693 | 100,0 % |
| 2013 | 656 533 | 656 533 | 100,0 % |
| 2014 | 636 922 | 636 922 | 100,0 % |
| 2015 | 497 557 | 485 072 | 97,5 % |
| 2016 | 480 285 | 480 555 | 100,1 % |
| 2017 | 565 443 | 605 443 | 107,1 % |
| 2018 | 752 042 | 723 769 | 96,2 % |
| 2019 | 1 088 011 | 1 088 011 | 100,0 % |
| 2020 | 1 338 948 | 1 332 938 | 99,6 % |
| 2021 | 1 977 574 | 1 982 455 | 100,2 % |
| 2022 | 1 707 722 | 1 707 722 | 100,0 % |
| 2023 | 1 592 997 | 899 720 | 56,5 % |
| 2024 | 1 929 600 | 1 322 242 | 68,5 % |
| 2025 | 1 729 580 | 1 299 370 | 75,1 % |
| 2026 | 1 172 000 | 245 928 | 21,0 % |