| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 500 086 Kč | 1,5 % | 500 086 Kč | 1,5 % | 100,0 % |
| Výdaje | 1 707 722 Kč | 5,0 % | 1 707 722 Kč | 5,0 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 480 858 | 480 858 | ||
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 050 | 3 050 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 16 178 | 16 178 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 263 545 | 263 545 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 500 | 23 500 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 66 044 | 66 044 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 23 963 | 23 963 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 77 921 | 77 921 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 71 669 | 71 669 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 74 402 | 74 402 | ||
| 5153 | Plyn | 544 | 544 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 8 120 | 8 120 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 331 | 3 331 | ||
| 5164 | Nájemné | 36 000 | 36 000 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 364 | 10 364 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 771 305 | 771 305 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 38 125 | 38 125 | ||
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 3 690 | 3 690 | ||
| 5173 | Cestovné | 3 620 | 3 620 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 074 | 1 074 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 128 400 | 128 400 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 7 000 | 7 000 | ||
| 6121 | Stavby | 95 104 | 95 104 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 265 500 | 36 310 | 36 310 | 1 775 000 | 116 685 | 116 685 |
| 2022 | Únor | 280 500 | 103 868 | 140 178 | 1 815 000 | 123 530 | 240 215 |
| 2022 | Březen | 282 500 | 44 670 | 184 848 | 1 815 000 | 110 150 | 350 365 |
| 2022 | Duben | 282 500 | 60 386 | 245 234 | 1 895 000 | 118 713 | 469 078 |
| 2022 | Květen | 320 905 | 60 155 | 305 389 | 2 095 646 | 380 964 | 850 042 |
| 2022 | Červen | 382 500 | 48 160 | 353 549 | 2 107 127 | 119 814 | 969 856 |
| 2022 | Červenec | 402 500 | 23 800 | 377 349 | 2 107 127 | 76 225 | 1 046 081 |
| 2022 | Srpen | 422 950 | 34 570 | 411 919 | 2 107 127 | 86 140 | 1 132 221 |
| 2022 | Září | 450 450 | 27 542 | 439 461 | 2 107 127 | 85 648 | 1 217 869 |
| 2022 | Říjen | 470 950 | 12 337 | 451 798 | 2 102 227 | 108 735 | 1 326 605 |
| 2022 | Listopad | 483 950 | 19 043 | 470 841 | 2 104 277 | 67 617 | 1 394 222 |
| 2022 | Prosinec | 500 086 | 29 245 | 500 086 | 1 707 722 | 313 500 | 1 707 722 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 866 | 9 866 | 100,0 % | 458 450 | 458 458 | 100,0 % |
| 2012 | 8 294 | 8 294 | 100,0 % | 503 691 | 503 693 | 100,0 % |
| 2013 | 8 600 | 8 600 | 100,0 % | 656 533 | 656 533 | 100,0 % |
| 2014 | 9 588 | 9 588 | 100,0 % | 636 922 | 636 922 | 100,0 % |
| 2015 | 8 270 | 7 690 | 93,0 % | 497 557 | 485 072 | 97,5 % |
| 2016 | 10 670 | 10 670 | 100,0 % | 480 285 | 480 555 | 100,1 % |
| 2017 | 6 230 | 6 230 | 100,0 % | 565 443 | 605 443 | 107,1 % |
| 2018 | 10 730 | 10 170 | 94,8 % | 752 042 | 723 769 | 96,2 % |
| 2019 | 99 551 | 99 551 | 100,0 % | 1 088 011 | 1 088 011 | 100,0 % |
| 2020 | 94 574 | 94 574 | 100,0 % | 1 338 948 | 1 332 938 | 99,6 % |
| 2021 | 339 664 | 329 419 | 97,0 % | 1 977 574 | 1 982 455 | 100,2 % |
| 2022 | 500 086 | 500 086 | 100,0 % | 1 707 722 | 1 707 722 | 100,0 % |
| 2023 | 477 481 | 149 931 | 31,4 % | 1 592 997 | 899 720 | 56,5 % |
| 2024 | 285 300 | 47 950 | 16,8 % | 1 929 600 | 1 322 242 | 68,5 % |
| 2025 | 12 000 | 12 720 | 106,0 % | 1 729 580 | 1 299 370 | 75,1 % |
| 2026 | 13 000 | 9 860 | 75,8 % | 1 172 000 | 245 928 | 21,0 % |