| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 18 783 978 Kč | 54,8 % | 18 783 978 Kč | 54,8 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 681 265 | 1 681 265 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 46 500 | 46 500 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 403 194 | 403 194 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 145 700 | 145 700 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 22 089 | 22 089 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 77 921 | 77 921 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 897 437 | 1 897 437 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 303 755 | 303 755 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 187 263 | 187 263 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 1 741 501 | 1 741 501 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 867 | 100 867 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 331 | 3 331 | 100,0 % |
| 5164 | Nájemné | 61 000 | 61 000 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 364 | 10 364 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 187 177 | 3 187 177 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 527 863 | 1 527 863 | 100,0 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 3 690 | 3 690 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 3 620 | 3 620 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 86 503 | 86 503 | 100,0 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 | 0 | 100,0 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 074 | 1 074 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 214 400 | 214 400 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 7 000 | 7 000 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 835 899 | 1 835 899 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 27 676 | 27 676 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 8 209 | 8 209 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 121 000 | 121 000 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 4 688 491 | 4 688 491 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 389 188 | 389 188 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 17 994 000 | 1 048 771 | 1 048 771 | 5,8 % |
| 2022 | Únor | 18 251 000 | 637 375 | 1 686 145 | 9,2 % |
| 2022 | Březen | 18 519 000 | 2 367 005 | 4 053 150 | 21,9 % |
| 2022 | Duben | 19 924 828 | 1 224 154 | 5 277 304 | 26,5 % |
| 2022 | Květen | 20 130 472 | 892 706 | 6 170 009 | 30,7 % |
| 2022 | Červen | 20 321 953 | 3 177 584 | 9 347 594 | 46,0 % |
| 2022 | Červenec | 20 367 953 | 1 247 771 | 10 595 365 | 52,0 % |
| 2022 | Srpen | 20 477 153 | 499 446 | 11 094 811 | 54,2 % |
| 2022 | Září | 20 707 153 | 1 209 160 | 12 303 971 | 59,4 % |
| 2022 | Říjen | 20 727 967 | 2 309 931 | 14 613 902 | 70,5 % |
| 2022 | Listopad | 21 075 017 | 1 421 320 | 16 035 222 | 76,1 % |
| 2022 | Prosinec | 18 783 978 | 2 748 756 | 18 783 978 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |