| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 516 601 Kč | 1,2 % | 516 601 Kč | 1,2 % | 100,0 % |
| Výdaje | 9 538 073 Kč | 16,6 % | 9 565 634 Kč | 16,7 % | 100,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 516 601 | 516 601 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 3 918 875 | 3 945 069 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 5 619 199 | 5 620 565 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetk | 5 500 | 5 500 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 32 000 | 32 000 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 479 101 | 479 101 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 473 417 | 1 483 440 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 153 100 | 153 100 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 378 689 | 378 694 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 137 431 | 137 431 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 11 993 | 11 993 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 548 | 3 354 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 18 159 | 18 159 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 865 | 3 865 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 33 562 | 57 029 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 61 044 | 59 759 | ||
| 5153 | Plyn | 55 688 | 55 688 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 73 117 | 73 117 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 9 777 | 9 777 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 52 790 | 52 790 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 120 777 | 120 777 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 514 303 | 514 303 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 5 000 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 197 339 | 197 339 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 382 741 | 382 741 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 8 521 | 8 521 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 56 599 | 56 599 | ||
| 5173 | Cestovné | 55 998 | 55 998 | ||
| 5175 | Pohoštění | 61 464 | 59 577 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 595 | 660 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 24 000 | 24 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 12 000 | 12 000 | ||
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 0 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 9 359 | 9 359 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 574 098 | 5 574 098 | ||
| 6125 | Výpočetní technika | 45 101 | 46 467 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 0 | 45 101 | 45 101 | 10 237 500 | 317 177 | 317 177 |
| 2021 | Únor | 0 | 0 | 45 101 | 10 249 200 | 422 602 | 739 779 |
| 2021 | Březen | 45 101 | 0 | 45 101 | 10 249 200 | 276 159 | 1 015 938 |
| 2021 | Duben | 51 101 | 4 000 | 49 101 | 10 249 200 | 413 729 | 1 429 667 |
| 2021 | Květen | 117 101 | 59 000 | 108 101 | 10 249 300 | 254 162 | 1 683 830 |
| 2021 | Červen | 122 101 | 14 000 | 122 101 | 10 281 300 | 392 017 | 2 075 846 |
| 2021 | Červenec | 122 101 | 7 000 | 129 101 | 10 281 300 | 391 797 | 2 467 644 |
| 2021 | Srpen | 154 101 | 9 000 | 138 101 | 10 311 300 | 378 816 | 2 846 460 |
| 2021 | Září | 154 601 | 7 500 | 145 601 | 10 311 300 | 298 840 | 3 145 300 |
| 2021 | Říjen | 154 601 | 3 000 | 148 601 | 10 312 300 | 2 570 023 | 5 715 323 |
| 2021 | Listopad | 516 601 | 5 000 | 153 601 | 10 310 300 | 1 393 168 | 7 108 491 |
| 2021 | Prosinec | 516 601 | 363 000 | 516 601 | 9 538 073 | 2 457 143 | 9 565 634 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 1 999 466 | 1 966 311 | 98,3 % | |
| 2012 | 3 352 | 3 352 | 100,0 % | 2 043 633 | 2 011 238 | 98,4 % |
| 2013 | 78 363 | 78 363 | 100,0 % | 3 033 024 | 3 033 024 | 100,0 % |
| 2014 | 0 | 0 | 2 634 434 | 2 634 434 | 100,0 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 2 501 289 | 2 369 392 | 94,7 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 2 819 403 | 2 818 983 | 100,0 % | |
| 2017 | 0 | 0 | 2 661 575 | 2 660 603 | 100,0 % | |
| 2018 | 0 | 0 | 3 357 634 | 3 106 472 | 92,5 % | |
| 2019 | 106 000 | 106 000 | 100,0 % | 3 876 663 | 3 876 663 | 100,0 % |
| 2020 | 25 824 | 25 824 | 100,0 % | 4 892 150 | 4 970 279 | 101,6 % |
| 2021 | 516 601 | 516 601 | 100,0 % | 9 538 073 | 9 565 634 | 100,3 % |
| 2022 | 133 622 | 133 622 | 100,0 % | 6 905 686 | 6 905 686 | 100,0 % |
| 2023 | 87 000 | 75 000 | 86,2 % | 5 725 906 | 5 230 805 | 91,4 % |
| 2024 | 292 271 | 271 360 | 92,8 % | 6 100 500 | 5 423 288 | 88,9 % |
| 2025 | 188 600 | 188 546 | 100,0 % | 6 354 300 | 5 406 454 | 85,1 % |
| 2026 | 0 | 61 160 | 6 855 000 | 1 325 781 | 19,3 % |