| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 9 538 073 Kč | 16,6 % | 9 565 634 Kč | 16,7 % | 100,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 473 417 | 1 483 440 | 100,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 153 100 | 153 100 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 378 689 | 378 694 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 137 431 | 137 431 | 100,0 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 11 993 | 11 993 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 548 | 3 354 | 216,7 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 18 159 | 18 159 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 865 | 3 865 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 33 562 | 57 029 | 169,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 61 044 | 59 759 | 97,9 % |
| 5153 | Plyn | 55 688 | 55 688 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 73 117 | 73 117 | 100,0 % |
| 5161 | Poštovní služby | 9 777 | 9 777 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 52 790 | 52 790 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 120 777 | 120 777 | 100,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 514 303 | 514 303 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 5 000 | 100,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 197 339 | 197 339 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 382 741 | 382 741 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 521 | 8 521 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 56 599 | 56 599 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 55 998 | 55 998 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 61 464 | 59 577 | 96,9 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 595 | 660 | 10,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 24 000 | 24 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 12 000 | 12 000 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 0 | |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 9 359 | 9 359 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 574 098 | 5 574 098 | 100,0 % |
| 6125 | Výpočetní technika | 45 101 | 46 467 | 103,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 10 237 500 | 317 177 | 317 177 | 3,1 % |
| 2021 | Únor | 10 249 200 | 422 602 | 739 779 | 7,2 % |
| 2021 | Březen | 10 249 200 | 276 159 | 1 015 938 | 9,9 % |
| 2021 | Duben | 10 249 200 | 413 729 | 1 429 667 | 13,9 % |
| 2021 | Květen | 10 249 300 | 254 162 | 1 683 830 | 16,4 % |
| 2021 | Červen | 10 281 300 | 392 017 | 2 075 846 | 20,2 % |
| 2021 | Červenec | 10 281 300 | 391 797 | 2 467 644 | 24,0 % |
| 2021 | Srpen | 10 311 300 | 378 816 | 2 846 460 | 27,6 % |
| 2021 | Září | 10 311 300 | 298 840 | 3 145 300 | 30,5 % |
| 2021 | Říjen | 10 312 300 | 2 570 023 | 5 715 323 | 55,4 % |
| 2021 | Listopad | 10 310 300 | 1 393 168 | 7 108 491 | 68,9 % |
| 2021 | Prosinec | 9 538 073 | 2 457 143 | 9 565 634 | 100,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 999 466 | 1 966 311 | 98,3 % |
| 2012 | 2 043 633 | 2 011 238 | 98,4 % |
| 2013 | 3 033 024 | 3 033 024 | 100,0 % |
| 2014 | 2 634 434 | 2 634 434 | 100,0 % |
| 2015 | 2 501 289 | 2 369 392 | 94,7 % |
| 2016 | 2 819 403 | 2 818 983 | 100,0 % |
| 2017 | 2 661 575 | 2 660 603 | 100,0 % |
| 2018 | 3 357 634 | 3 106 472 | 92,5 % |
| 2019 | 3 876 663 | 3 876 663 | 100,0 % |
| 2020 | 4 892 150 | 4 970 279 | 101,6 % |
| 2021 | 9 538 073 | 9 565 634 | 100,3 % |
| 2022 | 6 905 686 | 6 905 686 | 100,0 % |
| 2023 | 5 725 906 | 5 230 805 | 91,4 % |
| 2024 | 6 100 500 | 5 423 288 | 88,9 % |
| 2025 | 6 354 300 | 5 406 454 | 85,1 % |
| 2026 | 6 855 000 | 1 325 781 | 19,3 % |