| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 10 689 499 Kč | 18,6 % | 10 698 855 Kč | 18,6 % | 100,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 486 657 | 1 496 680 | 100,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 175 470 | 175 470 | 100,0 % |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 981 168 | 971 088 | 99,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 557 813 | 557 818 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 227 647 | 227 647 | 100,0 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 11 993 | 11 993 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 548 | 3 354 | 216,7 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 18 159 | 18 159 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 865 | 3 865 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 38 450 | 61 917 | 161,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 61 044 | 59 759 | 97,9 % |
| 5153 | Plyn | 55 688 | 55 688 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 73 117 | 73 117 | 100,0 % |
| 5161 | Poštovní služby | 9 777 | 9 777 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 52 790 | 52 790 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 130 637 | 130 637 | 100,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 514 303 | 514 303 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 690 | 5 690 | 100,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 199 372 | 199 372 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 382 741 | 382 741 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 521 | 8 521 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 56 599 | 56 599 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 56 168 | 56 168 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 63 648 | 61 761 | 97,0 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 595 | 660 | 10,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 24 000 | 24 000 | 100,0 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 18 435 | 24 370 | 132,2 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | -131 238 | -131 238 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 0 | |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 9 359 | 9 359 | 100,0 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | -29 714 | -43 773 | 147,3 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 574 098 | 5 574 098 | 100,0 % |
| 6125 | Výpočetní technika | 45 101 | 46 467 | 103,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 11 417 500 | 387 361 | 387 361 | 3,4 % |
| 2021 | Únor | 11 424 200 | 533 921 | 921 281 | 8,1 % |
| 2021 | Březen | 11 410 200 | 530 250 | 1 451 531 | 12,7 % |
| 2021 | Duben | 11 410 200 | 326 183 | 1 777 714 | 15,6 % |
| 2021 | Květen | 11 393 000 | 340 775 | 2 118 489 | 18,6 % |
| 2021 | Červen | 11 383 400 | 455 409 | 2 573 898 | 22,6 % |
| 2021 | Červenec | 11 383 400 | 484 419 | 3 058 317 | 26,9 % |
| 2021 | Srpen | 11 386 800 | 471 278 | 3 529 595 | 31,0 % |
| 2021 | Září | 11 421 800 | 392 009 | 3 921 604 | 34,3 % |
| 2021 | Říjen | 11 422 800 | 2 679 552 | 6 601 156 | 57,8 % |
| 2021 | Listopad | 11 459 435 | 1 560 298 | 8 161 454 | 71,2 % |
| 2021 | Prosinec | 10 689 499 | 2 537 401 | 10 698 855 | 100,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 809 536 | 2 776 376 | 98,8 % |
| 2012 | 4 019 476 | 2 794 388 | 69,5 % |
| 2013 | 6 718 809 | 3 881 612 | 57,8 % |
| 2014 | 9 076 124 | 228 865 | 2,5 % |
| 2015 | -2 149 012 | -5 090 935 | 236,9 % |
| 2016 | 3 516 791 | 3 516 371 | 100,0 % |
| 2017 | 3 461 197 | 3 461 197 | 100,0 % |
| 2018 | 3 665 695 | 3 521 545 | 96,1 % |
| 2019 | 4 065 280 | 4 065 280 | 100,0 % |
| 2020 | 6 149 941 | 6 226 452 | 101,2 % |
| 2021 | 10 689 499 | 10 698 855 | 100,1 % |
| 2022 | 8 671 995 | 8 671 995 | 100,0 % |
| 2023 | 7 437 301 | 7 005 640 | 94,2 % |
| 2024 | 8 315 809 | 7 500 213 | 90,2 % |
| 2025 | 8 821 300 | 7 781 667 | 88,2 % |
| 2026 | 9 107 000 | 1 889 770 | 20,8 % |