| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 1 843 008 Kč | 3,2 % | 1 843 684 Kč | 3,2 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 794 729 | 1 795 405 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 48 279 | 48 279 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 053 867 | 1 096 666 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 43 355 | 43 355 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 261 510 | 261 510 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 94 896 | 94 896 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 31 135 | 31 135 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 74 031 | 50 564 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 906 | 101 633 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 74 234 | 74 234 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 603 | 15 603 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 25 809 | 25 809 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 9 383 | 0 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 48 279 | 48 279 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 0 | 0 | 0 | 1 502 000 | 108 863 | 108 863 |
| 2021 | Únor | 0 | 0 | 0 | 1 502 000 | 124 289 | 233 152 |
| 2021 | Březen | 0 | 0 | 0 | 1 502 000 | 148 304 | 381 456 |
| 2021 | Duben | 0 | 0 | 0 | 1 512 000 | 91 672 | 473 128 |
| 2021 | Květen | 0 | 0 | 0 | 1 512 000 | 101 744 | 574 872 |
| 2021 | Červen | 0 | 0 | 0 | 1 512 000 | 160 401 | 735 273 |
| 2021 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 1 512 000 | 153 007 | 888 280 |
| 2021 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 1 534 000 | 146 514 | 1 034 794 |
| 2021 | Září | 0 | 0 | 0 | 1 584 000 | 184 651 | 1 219 445 |
| 2021 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 1 764 000 | 161 262 | 1 380 707 |
| 2021 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 1 764 000 | 161 789 | 1 542 496 |
| 2021 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 1 843 008 | 301 188 | 1 843 684 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 863 150 | 863 132 | 100,0 % | |
| 2012 | 0 | 0 | 978 490 | 978 490 | 100,0 % | |
| 2013 | 0 | 0 | 1 396 248 | 1 396 248 | 100,0 % | |
| 2014 | 0 | 0 | 1 101 230 | 1 101 230 | 100,0 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 1 137 077 | 1 040 359 | 91,5 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 708 554 | 708 554 | 100,0 % | |
| 2017 | 0 | 0 | 677 709 | 677 709 | 100,0 % | |
| 2018 | 0 | 0 | 1 184 801 | 1 092 027 | 92,2 % | |
| 2019 | 0 | 0 | 1 489 409 | 1 489 409 | 100,0 % | |
| 2020 | 0 | 0 | 1 349 993 | 1 346 647 | 99,8 % | |
| 2021 | 0 | 0 | 1 843 008 | 1 843 684 | 100,0 % | |
| 2022 | 0 | 0 | 1 689 563 | 1 689 563 | 100,0 % | |
| 2023 | 0 | 0 | 3 490 029 | 3 490 029 | 100,0 % | |
| 2024 | 39 800 | 36 300 | 91,2 % | 2 960 900 | 2 832 269 | 95,7 % |
| 2025 | 150 000 | 40 000 | 26,7 % | 3 846 777 | 3 446 963 | 89,6 % |
| 2026 | 60 000 | 8 000 | 13,3 % | 4 953 000 | 1 275 465 | 25,8 % |