| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 277 960 Kč | 0,7 % | 277 960 Kč | 0,7 % | 100,0 % |
| Výdaje | 3 767 305 Kč | 6,6 % | 3 767 981 Kč | 6,6 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 277 960 | 277 960 | 1 924 297 | 1 924 297 | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 0 | 0 | 1 843 008 | 1 843 684 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 452 | 1 452 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 276 508 | 276 508 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 053 867 | 1 096 666 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 43 355 | 43 355 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 261 510 | 261 510 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 94 896 | 94 896 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 31 135 | 31 135 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 74 031 | 50 564 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 190 454 | 181 181 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 74 234 | 74 234 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 644 238 | 1 644 238 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 25 809 | 25 809 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 9 383 | 0 | ||
| 6111 | Programové vybavení | 165 194 | 165 194 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 920 | 50 920 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 48 279 | 48 279 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 181 452 | 3 167 | 3 167 | 3 332 000 | 229 641 | 229 641 |
| 2021 | Únor | 181 452 | 0 | 3 167 | 3 332 000 | 172 955 | 402 596 |
| 2021 | Březen | 181 452 | 1 568 | 4 735 | 3 332 000 | 354 051 | 756 647 |
| 2021 | Duben | 181 452 | 48 087 | 52 822 | 3 393 000 | 310 028 | 1 066 675 |
| 2021 | Květen | 181 452 | 80 642 | 133 464 | 3 393 000 | 246 778 | 1 313 453 |
| 2021 | Červen | 181 452 | 0 | 133 464 | 3 393 000 | 377 607 | 1 691 060 |
| 2021 | Červenec | 181 452 | 1 155 | 134 619 | 3 393 000 | 218 589 | 1 909 649 |
| 2021 | Srpen | 211 452 | 75 174 | 209 792 | 3 415 000 | 145 797 | 2 055 446 |
| 2021 | Září | 211 452 | 0 | 209 792 | 3 465 000 | 317 076 | 2 372 522 |
| 2021 | Říjen | 211 452 | 1 300 | 211 092 | 3 645 000 | 345 512 | 2 718 034 |
| 2021 | Listopad | 277 960 | 66 868 | 277 960 | 3 815 000 | 426 183 | 3 144 217 |
| 2021 | Prosinec | 277 960 | 0 | 277 960 | 3 767 305 | 623 764 | 3 767 981 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 94 180 | 94 182 | 100,0 % | 1 970 940 | 1 970 924 | 100,0 % |
| 2012 | 76 594 | 76 594 | 100,0 % | 1 853 443 | 1 853 443 | 100,0 % |
| 2013 | 71 075 | 71 075 | 100,0 % | 2 407 219 | 2 407 219 | 100,0 % |
| 2014 | 66 754 | 66 754 | 100,0 % | 2 032 645 | 2 032 645 | 100,0 % |
| 2015 | 49 317 | 49 317 | 100,0 % | 2 052 976 | 1 715 871 | 83,6 % |
| 2016 | 97 629 | 97 629 | 100,0 % | 2 034 273 | 2 034 273 | 100,0 % |
| 2017 | 131 460 | 131 460 | 100,0 % | 1 890 225 | 1 890 225 | 100,0 % |
| 2018 | 121 332 | 121 332 | 100,0 % | 2 701 097 | 2 475 107 | 91,6 % |
| 2019 | 111 849 | 111 849 | 100,0 % | 2 842 730 | 2 842 730 | 100,0 % |
| 2020 | 289 546 | 274 546 | 94,8 % | 3 359 593 | 3 272 882 | 97,4 % |
| 2021 | 277 960 | 277 960 | 100,0 % | 3 767 305 | 3 767 981 | 100,0 % |
| 2022 | 384 215 | 384 215 | 100,0 % | 5 058 711 | 5 058 711 | 100,0 % |
| 2023 | 476 837 | 465 508 | 97,6 % | 8 203 737 | 5 561 600 | 67,8 % |
| 2024 | 676 531 | 658 483 | 97,3 % | 9 469 101 | 9 301 274 | 98,2 % |
| 2025 | 789 500 | 699 271 | 88,6 % | 6 926 777 | 6 234 642 | 90,0 % |
| 2026 | 731 000 | 167 426 | 22,9 % | 8 383 000 | 1 922 643 | 22,9 % |