| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 125 290 Kč | 2,0 % | 1 124 765 Kč | 2,0 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 42 130 | 41 605 | 98,8 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 14 841 | 14 841 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | |
| 5153 | Plyn | 108 174 | 108 174 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 246 566 | 246 566 | 100,0 % |
| 5164 | Nájemné | 16 145 | 16 145 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 76 608 | 88 608 | 115,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 133 725 | 107 355 | 80,3 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 29 964 | 29 964 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 344 850 | 344 850 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 112 288 | 126 658 | 112,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 2 767 050 | 49 458 | 49 458 | 1,8 % |
| 2021 | Únor | 2 767 050 | 142 351 | 191 809 | 6,9 % |
| 2021 | Březen | 2 792 050 | 315 540 | 507 349 | 18,2 % |
| 2021 | Duben | 2 792 050 | 47 543 | 554 891 | 19,9 % |
| 2021 | Květen | 2 792 050 | 144 589 | 699 480 | 25,1 % |
| 2021 | Červen | 2 792 050 | 126 328 | 825 808 | 29,6 % |
| 2021 | Červenec | 2 792 050 | 91 757 | 917 565 | 32,9 % |
| 2021 | Srpen | 2 817 050 | -53 760 | 863 805 | 30,7 % |
| 2021 | Září | 2 817 055 | 93 957 | 957 762 | 34,0 % |
| 2021 | Říjen | 2 827 050 | 63 849 | 1 021 611 | 36,1 % |
| 2021 | Listopad | 2 842 050 | 23 017 | 1 044 628 | 36,8 % |
| 2021 | Prosinec | 1 125 290 | 80 137 | 1 124 765 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 1 064 749 | 1 027 502 | 96,5 % |
| 2019 | 1 530 216 | 1 530 216 | 100,0 % |
| 2020 | 1 495 961 | 1 495 961 | 100,0 % |
| 2021 | 1 125 290 | 1 124 765 | 100,0 % |
| 2022 | 4 076 967 | 4 076 967 | 100,0 % |
| 2023 | 20 484 104 | 14 827 554 | 72,4 % |
| 2024 | 37 278 500 | 36 044 975 | 96,7 % |
| 2025 | 8 347 961 | 7 547 047 | 90,4 % |
| 2026 | 7 670 000 | 1 048 334 | 13,7 % |