| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 264 623 Kč | 2,2 % | 1 270 122 Kč | 2,2 % | 100,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 617 924 | 623 423 | 100,9 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 646 699 | 646 699 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 130 087 | 137 304 | 105,5 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 32 483 | 32 483 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 788 | 11 788 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 71 533 | 71 533 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 24 675 | 24 675 | 100,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 0 | 0 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 341 869 | 341 869 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 2 627 | 2 627 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 863 | 1 145 | 40,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 646 699 | 646 699 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 1 722 000 | 14 486 | 14 486 | 0,8 % |
| 2021 | Únor | 1 722 000 | 28 999 | 43 485 | 2,5 % |
| 2021 | Březen | 1 727 000 | 24 119 | 67 604 | 3,9 % |
| 2021 | Duben | 1 729 000 | 10 943 | 78 547 | 4,5 % |
| 2021 | Květen | 1 729 000 | 13 037 | 91 584 | 5,3 % |
| 2021 | Červen | 1 029 000 | 238 427 | 330 011 | 32,1 % |
| 2021 | Červenec | 1 029 000 | 98 002 | 428 013 | 41,6 % |
| 2021 | Srpen | 1 055 000 | 65 446 | 493 458 | 46,8 % |
| 2021 | Září | 1 055 000 | 62 174 | 555 632 | 52,7 % |
| 2021 | Říjen | 1 055 000 | 81 273 | 636 905 | 60,4 % |
| 2021 | Listopad | 1 055 000 | 82 054 | 718 959 | 68,1 % |
| 2021 | Prosinec | 1 264 623 | 551 163 | 1 270 122 | 100,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 140 330 | 140 333 | 100,0 % |
| 2012 | 111 420 | 111 420 | 100,0 % |
| 2013 | 229 495 | 229 495 | 100,0 % |
| 2014 | 55 141 | 55 141 | 100,0 % |
| 2015 | 64 374 | 64 374 | 100,0 % |
| 2016 | 47 585 | 47 585 | 100,0 % |
| 2019 | 88 212 | 88 212 | 100,0 % |
| 2020 | 638 554 | 637 344 | 99,8 % |
| 2021 | 1 264 623 | 1 270 122 | 100,4 % |
| 2022 | 496 501 | 496 501 | 100,0 % |
| 2023 | 414 997 | 123 858 | 29,8 % |
| 2024 | 322 200 | 72 506 | 22,5 % |