| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 198 588 Kč | 0,5 % | 198 588 Kč | 0,5 % | 100,0 % |
| Výdaje | 1 264 623 Kč | 2,2 % | 1 270 122 Kč | 2,2 % | 100,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 198 588 | 198 588 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 617 924 | 623 423 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 646 699 | 646 699 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 198 588 | 198 588 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 130 087 | 137 304 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 32 483 | 32 483 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 788 | 11 788 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 71 533 | 71 533 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 24 675 | 24 675 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 0 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 341 869 | 341 869 | ||
| 5173 | Cestovné | 2 627 | 2 627 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 863 | 1 145 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 646 699 | 646 699 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 250 000 | 0 | 0 | 1 722 000 | 14 486 | 14 486 |
| 2021 | Únor | 250 000 | 0 | 0 | 1 722 000 | 28 999 | 43 485 |
| 2021 | Březen | 250 000 | 0 | 0 | 1 727 000 | 24 119 | 67 604 |
| 2021 | Duben | 250 000 | 0 | 0 | 1 729 000 | 10 943 | 78 547 |
| 2021 | Květen | 250 000 | 0 | 0 | 1 729 000 | 13 037 | 91 584 |
| 2021 | Červen | 250 000 | 0 | 0 | 1 029 000 | 238 427 | 330 011 |
| 2021 | Červenec | 250 000 | 2 860 | 2 860 | 1 029 000 | 98 002 | 428 013 |
| 2021 | Srpen | 250 000 | 71 950 | 74 810 | 1 055 000 | 65 446 | 493 458 |
| 2021 | Září | 250 000 | 36 740 | 111 550 | 1 055 000 | 62 174 | 555 632 |
| 2021 | Říjen | 250 000 | 44 150 | 155 700 | 1 055 000 | 81 273 | 636 905 |
| 2021 | Listopad | 250 000 | 24 908 | 180 608 | 1 055 000 | 82 054 | 718 959 |
| 2021 | Prosinec | 198 588 | 17 980 | 198 588 | 1 264 623 | 551 163 | 1 270 122 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 140 330 | 140 333 | 100,0 % | |
| 2012 | 0 | 0 | 111 420 | 111 420 | 100,0 % | |
| 2013 | 0 | 0 | 229 495 | 229 495 | 100,0 % | |
| 2014 | 0 | 0 | 55 141 | 55 141 | 100,0 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 64 374 | 64 374 | 100,0 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 47 585 | 47 585 | 100,0 % | |
| 2019 | 55 045 | 55 045 | 100,0 % | 88 212 | 88 212 | 100,0 % |
| 2020 | 76 280 | 76 280 | 100,0 % | 638 554 | 637 344 | 99,8 % |
| 2021 | 198 588 | 198 588 | 100,0 % | 1 264 623 | 1 270 122 | 100,4 % |
| 2022 | 472 659 | 472 659 | 100,0 % | 496 501 | 496 501 | 100,0 % |
| 2023 | 450 000 | 128 740 | 28,6 % | 414 997 | 123 858 | 29,8 % |
| 2024 | 225 000 | 0 | 0,0 % | 322 200 | 72 506 | 22,5 % |