| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 597 031 Kč | 2,8 % | 1 601 912 Kč | 2,8 % | 100,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 311 102 | 320 017 | 102,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 22 500 | 22 500 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 78 948 | 78 948 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 28 647 | 28 647 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 27 151 | 27 151 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 71 533 | 73 032 | 102,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 36 225 | 34 726 | 95,9 % |
| 5153 | Plyn | 3 866 | 3 866 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 5 879 | 5 879 | 100,0 % |
| 5164 | Nájemné | 0 | 0 | |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 8 192 | 6 377 | 77,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 343 805 | 343 805 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | |
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 1 815 | |
| 5173 | Cestovné | 5 762 | 5 762 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 6 723 | 2 689 | 40,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 646 699 | 646 699 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 2 135 000 | 37 917 | 37 917 | 1,8 % |
| 2021 | Únor | 2 135 000 | 51 159 | 89 076 | 4,2 % |
| 2021 | Březen | 2 140 000 | 54 586 | 143 662 | 6,7 % |
| 2021 | Duben | 2 145 500 | 42 235 | 185 897 | 8,7 % |
| 2021 | Květen | 2 145 500 | 37 554 | 223 451 | 10,4 % |
| 2021 | Červen | 1 445 500 | 266 490 | 489 942 | 33,9 % |
| 2021 | Červenec | 1 445 500 | 124 059 | 614 000 | 42,5 % |
| 2021 | Srpen | 1 472 500 | 91 996 | 705 997 | 47,9 % |
| 2021 | Září | 1 474 700 | 87 251 | 793 248 | 53,8 % |
| 2021 | Říjen | 1 478 649 | 113 989 | 907 237 | 61,4 % |
| 2021 | Listopad | 1 478 649 | 108 603 | 1 015 840 | 68,7 % |
| 2021 | Prosinec | 1 597 031 | 586 072 | 1 601 912 | 100,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 432 820 | 432 824 | 100,0 % |
| 2012 | 383 510 | 383 512 | 100,0 % |
| 2013 | 461 593 | 461 593 | 100,0 % |
| 2014 | 443 635 | 443 635 | 100,0 % |
| 2015 | 247 612 | 227 947 | 92,1 % |
| 2016 | 240 196 | 240 466 | 100,1 % |
| 2017 | 175 971 | 175 971 | 100,0 % |
| 2018 | 218 922 | 201 849 | 92,2 % |
| 2019 | 664 664 | 664 664 | 100,0 % |
| 2020 | 1 016 622 | 1 015 212 | 99,9 % |
| 2021 | 1 597 031 | 1 601 912 | 100,3 % |
| 2022 | 1 128 132 | 1 128 132 | 100,0 % |
| 2023 | 1 039 497 | 509 174 | 49,0 % |
| 2024 | 1 227 600 | 887 520 | 72,3 % |
| 2025 | 987 000 | 689 815 | 69,9 % |
| 2026 | 802 000 | 216 701 | 27,0 % |