| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 977 574 Kč | 3,4 % | 1 982 455 Kč | 3,5 % | 100,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 311 102 | 320 017 | 102,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 22 500 | 22 500 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 78 948 | 78 948 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 28 647 | 28 647 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 79 761 | 79 761 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 101 664 | 103 163 | 101,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 116 311 | 114 812 | 98,7 % |
| 5153 | Plyn | 3 866 | 3 866 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 5 879 | 5 879 | 100,0 % |
| 5164 | Nájemné | 0 | 0 | |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 8 192 | 6 377 | 77,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 468 021 | 468 021 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | |
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 1 815 | |
| 5173 | Cestovné | 5 762 | 5 762 | 100,0 % |
| 5194 | Věcné dary | 4 000 | 4 000 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 89 500 | 89 500 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 6 723 | 2 689 | 40,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 646 699 | 646 699 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 2 478 000 | 45 737 | 45 737 | 1,8 % |
| 2021 | Únor | 2 505 000 | 83 774 | 129 511 | 5,2 % |
| 2021 | Březen | 2 510 000 | 68 116 | 197 627 | 7,9 % |
| 2021 | Duben | 2 515 500 | 55 655 | 253 282 | 10,1 % |
| 2021 | Květen | 2 515 500 | 57 784 | 311 066 | 12,4 % |
| 2021 | Červen | 1 815 500 | 281 670 | 592 737 | 32,6 % |
| 2021 | Červenec | 1 815 500 | 145 359 | 738 095 | 40,7 % |
| 2021 | Srpen | 1 842 500 | 91 996 | 830 092 | 45,1 % |
| 2021 | Září | 1 859 700 | 151 186 | 981 278 | 52,8 % |
| 2021 | Říjen | 1 863 649 | 120 580 | 1 101 857 | 59,1 % |
| 2021 | Listopad | 1 875 829 | 140 783 | 1 242 641 | 66,2 % |
| 2021 | Prosinec | 1 977 574 | 739 814 | 1 982 455 | 100,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 458 450 | 458 458 | 100,0 % |
| 2012 | 503 691 | 503 693 | 100,0 % |
| 2013 | 656 533 | 656 533 | 100,0 % |
| 2014 | 636 922 | 636 922 | 100,0 % |
| 2015 | 497 557 | 485 072 | 97,5 % |
| 2016 | 480 285 | 480 555 | 100,1 % |
| 2017 | 565 443 | 605 443 | 107,1 % |
| 2018 | 752 042 | 723 769 | 96,2 % |
| 2019 | 1 088 011 | 1 088 011 | 100,0 % |
| 2020 | 1 338 948 | 1 332 938 | 99,6 % |
| 2021 | 1 977 574 | 1 982 455 | 100,2 % |
| 2022 | 1 707 722 | 1 707 722 | 100,0 % |
| 2023 | 1 592 997 | 899 720 | 56,5 % |
| 2024 | 1 929 600 | 1 322 242 | 68,5 % |
| 2025 | 1 729 580 | 1 299 370 | 75,1 % |
| 2026 | 1 172 000 | 245 928 | 21,0 % |